2013年度 豫算(案) 槪要

(瑞山醫療院)

-2013년도 예산현황

□ 총 규 모                                               (단위 : 백만원)

2013예산액	2012예산액
	당 초	최 종
32,600	34,400	34,500

□ 세    입                                                   (단위 : 백만원)

구 분	예산액	최종예산	편 성 내 역
계	32,600	34,500
○의료수익	20,103	19,611
- 입 원	9,631	9,365	- 일반31, 보험7,558, 급여947, 자보909 산재186
- 외 래	7,796	7,578	- 일반50, 보험6,791, 급여573, 자보351, 산재33
- 기타의업수익	2,676	2,668	- 환자급식929, 수탁진료12, 검진1,135, 수탁검사수익192 직원급식107, 제증명50, 구급차2,, 기타수수료등249,
○의료외 수익	5,247	5,031
-수입이자	90	87	- 예금이자 90
-시설부대수익	4,058	4,058	- 영안실 4,058
-기타의업수익	1,099	886	- 기부금 809, 공공의료사업 보조금 50, 기타 240
○자본적수입	715	1,428
-투자와기타자산	715	1,428	- 의사숙소임차환입금 715
-출연금	-	-
○이월금수입	6,535	8,430
- 현금이월금	2,900	5,415	- 현금2,900
- 과년도 미수금	3,635	3,015	- 의업미수금 3,076, 의업외미수금 559

□ 세    출                                                     (단위 : 백만원)

구 분	예산액	최종예산	편 성 내 역
계	32,600	34,500
□ 사업비용 ○인 건 비 - 급여(기본급) - 제 수 당 - 퇴직급여 ○재 료 비 - 의약품비 - 진료재료비 - 급식재료비 ○관 리 비 - 복리후생비 - 여 비 - 통 신 비 - 전기.수도료 - 세금.공과금 - 보험료 - 환경관리비 - 지급임차료 - 지급수수료 - 수선비 - 차량비 - 교육훈련비 - 도서인쇄비 - 접대비 - 행사비 - 연료비 - 의료사회사업비 - 소모품비 - 광고선전비 - 피복침구비 - 외주용역비 - 이전경비 - 잡비	25,123 12,540 12,453 43 44 4,528 2,252 1,542 734 4,759 1,169 28 57 579 164 11 216 29 159 177 27 95 94 45 59 140 148 125 45 52 1,243 81 16	24,770 12,012 11,939 43 30 5,189 2,755 1,698 736 4,300 1,138 25 64 522 174 11 161 29 110 145 27 79 88 45 59 129 31 101 39 52 1,097 123 51	- 의사급여 4,423, 간호직 4,380, 악무직251, 기타직 3,399 - 임원성과 연봉 - 원장14, 파견의10, 계약직퇴직급여20 - 최근3년간 의료비용의 평균계상 - 검사,방사선,치과,위생,소모품,혈액,수술,의료가스,약재등 - 물가인상에 따른 재료비 인상 - 4대 보험 1,090, 피복비 14, 경조사 5, 급양비등 60 - 국내여비 18, 국외여비 10 - 통신시설(전신, 전화, 인터넷등) 48, 우편료9 - 전기료 423, 상하수도료 156 - 연합회,전산회비64, 지방소득세조업원분60, 병원협회7, 기타33 - 건물화재보험10, 전산장비등 1 - 폐기물처리비94 ,종량제봉투6, 기타 환경관리비 116 - 정수기10대 6, 복사기 8, 차량리스료 12, 자동혈구분서기 3 - 운영평가, 결산, 법률자문, 승강기검사, 청구관리프로그램 - 의료장비, 건물, 비품 수선비 - 보험료, 연료, 차량세, 검사료등 계상 - 학술대회8, 보수교육44, 직무교육28, Q.I감염관리 15 등 - 간행물24, 검진용지18, 인쇄 및 유인물52 - 전년도 동일계상 - 지방의료원체육대회10, 직원 및 노사화합12, 송년회등 37 - 도시가스 102, 난방 및 난방기기38 - 교육사업5, 무료진료15, 건강증진2, 공공의료등126 - 전산용품60, 사무용품26, 소모품등 39 - 홍보 및 구인36, 유성방송 3, 의료광고심 등 6 - 환의 20 환자침구류 32 - 수탁검사237, 시설장비유지보수 446, 청소등 560 - 초빙의사48, 이사출석수당8, 공익요원보수18, 포상등 7 - 회의경비

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	최종예산	편 성 내 역
○의업외비용	3,125	2,959
- 영안실 운영비 - 이자비용 - 수탁진료사업비 - 잡손실	2,671 204 150 100	2,485 223 151 100	- 재료비1,940, 화재보험6, 부가가치세168, 인건비등557 - 지역개발기금 이자(3.5%) 2004년 4월, 10월/2010년 5월,6월 - 제3기공공보건의료사업/만성질환 및 금연프로그램 - 의료사고 대책비
○예 비 비	171	310
□ 자본적지출	5,467	8,432
○투자 자산	1,833	2,005
- 임차보증금	840	630	- 의사관사 11가구
- 퇴직예치금	993	975	- 직원 년간 기본급의 10%계상
- 단기대여금	-	400	- 노인병원단기대여
○유형고정자산	3,114	5,907
- 토 지	1,596	1,596	- 주차장 부지 매입(지역개발기금)
- 건 물	40	2,570	- 건물시설보수공사30, 기타시설10
- 구축물	720	-	- 주차장시설공사500, 배전반교체20, 조경공사200
- 기계장치	450	542	- 전산장비보강 및 장비성능개선
- 의료장비	151	1,030	- 환자감시장치45, 혈액 및 약품냉장고24, 세균자동염색기22, 기타의료장비 60
- 비 품	157	169	- 전동침대 30, 병실TV 23, PC 44, 기타 60
○고정부채상환금	520	520	- 지역개발기금 원금
□ 과년도미지급금	2,010	1,298	- 외상매입금 910 - 미지급금 700 - 미지급비용 400

2012년 하반기 의료원 이사회 의결안건 승인검토

지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률 및 도 조례 제11조에 의거

의료원이사회에서 의결된 안건에 대한 승인 요청에 따른 검토임

□ 이사회 의결안건

○ 기    간 : 2012. 12. 27 ～ 12. 28  (승인신청서 접수 : ’13. 1. 7)

○ 주요안건 : ’12.추경 및 ’13.예산(안), 제규정 제․개정(안) 등

- 총 44건, 천안(13건), 공주(9건), 서산(9건), 홍성(13건)

□ 승인근거

○ 법률에 의한 인가․승인․보고 : 정관변경(인가), 결산(승인), 예산(보고)

- 제6조(정관의 변경), 제8조(이사 임용), 제16조(사업계획서 및 예산서

제출), 제19조(자금의 차입),제20조(결산승인)

○ 道 조례에 의한 승인사항

- 제3조(이사의 임용), 제11조(의료원 제규정 제․개정사항) *’12.12.31 신설

○ 정관에 의한 도지사 승인사항 : 직제, 보수, 중요재산의 처분,

채무부담행위, 사채발행, 자금차입 등

○ 제규정 관리규정에 의한 도지사 승인사항 : 의료원의 모든 규정은

이사회 심의․의결 및 도지사 승인으로 개폐

□ 기본방향

○ 의료원(법인)의 의결기구인 이사회에서 심의․의결된 안건으로

의료원 운영에 차질이 없도록 승인하되,

○ 의료원의 경영상황, 수입과 비용의 균형, 비용발생 증가에 따른

재원대책, 규정운영의 적합성, 조직 및 인력 운용의 적정성 등

합리적으로 운영 될 수 있도록 승인여부 검토

○ 의결 안건별 승인여부 결정 : 정관개정(인가/불인가), 규정 제‧개정

(승인/불승인/유보) * 예산(보고 사항)