중･단기 서산의료원 사업계획(안)

2013. 2.

충 청 남 도

(서산의료원)

목  차

Ⅰ. 현 황	-------------------	1
Ⅱ. 비젼 및 의료환경	-------------------	3
Ⅲ. 주요사업 추진계획	-------------------	23
Ⅳ. 제도개선 및 부채상환	-------------------	28
Ⅴ. 현안사항	-------------------	31
Ⅵ. 중･단기 추진계획	-------------------	32
□ 주차장 시설 공사	-------------------	34
□ 신생아실 운영 계획	-------------------	35
□ 분만실 운영 계획	-------------------	36
□ 의사 및 간호기숙사 건축공사	-------------------	37
□ 의료장비 기능보강 사업	-------------------	38
□ 경상수지 개선 사업	-------------------	40
□ 조직운영의 효율적 인력관리	-------------------	41
□ 예산절감 계획	-------------------	42
□ 공공보건의료사업	-------------------	43
노사문화 활성화	-------------------	44
병원홍보 강화	-------------------	45
수익증대 활성화	-------------------	46
※ 경영개선사업 요약표	-------------------	47
※ 참고자료	-------------------	49
1. 의업수지 분석
2. 국․도비지원 현황
3. 지역개발기금융자 현황

Ⅰ		현 황

□ 연 혁

◦ 1962. 11.  9.  충청남도립 서산병원 개원

◦ 1983.  7.  1.  지방공사 충청남도서산의료원 체제로 전환

◦ 2005.  9. 13.  소관부처 이관(행정자치부 → 보건복지부)

◦ 2010. 02. 04.  병상증설( 205병상)

□ 건축물 및 의료장비

◦ 건  물 :  15,098.28㎡ (본관건물 철근콘크리트조 지하1층 지상 4층외 5동)

◦ 토  지 :  16,948㎡ (전; 2,093,답: 1,461, 대지; 12,658, 도로; 736)

◦ 주요장비 : MRI, CT, 전자내시경, 체외충격파쇄석기외 103종

□ 일 반 현 황

2013. 2. 15기준 (단위 : 백만원, 명)

인력(정원)	허가병상수	진료과수	‘12년 당기 손익
223(221)	205	17	△692

□ 최근 5년간 국도비 지원현황

(단위:백만원)

구분	합계	시설보강			장비보강			공공보건사업, 만성질환사업			신종플루지원			경상비 지원
		합계	국비	도비	합계	국비	도비	합계	국비	도비	합계	국비	도비	합계	국비	도비
2012년	550	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	500	400	100
2011년	2,247	1,300	1,300	-	405	405	-	90	40	50	-	-	-	452	452	-
2010년	924.5	588	334	254	-	-	-	50	-	50	12.5	12.5	-	274	274	-
2009년	663	50	25	25	-	-	-	50	-	50	51	42	9	512	140	372
2008년	2,620	1,220	432	788	1,260	660	600	110	60	50	-	-	-	30	-	30

□ 2013년도 예산규모

’13. 예산총괄 : 32,600백만원(의업: 20,103/의업외: 5,247)

(단위 : 백만원)

세 입					세 출
과 목		2013 예산액	2012 예산액	증감	과 목		2013 예산액	2012 예산액	증감
계		32,600	34,400	△1,800	계		32,600	34,400	△1,800
소 계		20,103	20,834	△731	소 계		21,827	21,505	322
의업수입	입 원 수 익	9,631	10,260	△629	의 업 비 용	인 건 비	12,540	12,306	234
	외 래 수 익	7,796	7,782	14		의료약품비	2,252	2,756	△504
	급 식 수 익	929	1,031	△102		진료재료비	1,542	1,554	△12
	수탁진료수익	12	12	-		급식재료비	734	736	△2
	기타의료수익	1,735	1,749	△14		관 리 비	4,759	4,153	606
소 계		5,247	4,739	508	소 계		3,296	3,164	132
의업외수익	의료부대수익	4,058	3,862	196	의업외비용	의료부대비용	2,671	2,452	219
	이 자 수 익	90	80	10
						이 자 비 용	204	223	△19
	기부금수익	809	495	314
						수탁진료비용	150	170	△20
	임대료수익	-	-	-
						기타의업외비용	100	100	-
	수탁진료사업	50	50	-
						예 비 비	171	219	△48
	기타의업외수익	240	252	△12
소 계		7,250	8,827	△1,577	소 계		7,477	9,731	△2,256
자본적수입	임차보증금	715	600	115	자본적지출	임차보증금	840	630	210
	유동부채수입	-	400	△400		퇴직예치금	993	975	18
	고정부채수입	-	-	-		토 지	1,596	1,596	-
	출 연 금	-	-	-		건물시설비	40	2,370	△2,330
	이 월 금	2,900	5,077	△2,177		구 축 물	620	700	△80
	과년도미수금	3,635	2,750	885		기 계 장 치	550	541	9
						의 료 장 비	151	1,030	△879
						비 품	157	169	△12
						고정부채상환	520	520	-
						외상매입금	910	800	110
						미지급금	700	100	600
						미지급비용	400	300	100

Ⅱ		비젼 및 의료환경

□ 비 젼

“건강한 지역사회 행복한 서산의료원”
미션 ⇨ 지역주민으로부터 신뢰 받는 공공의료기관 •지역 의료안전망 확보와 지역거점병원 기반 확립 •의료서비스 개선을 통한 합리적 경영자립 기반구축 •인간존중의 건강증진병원으로 사회기여

□ 의료환경 분석

1  의료서비스 수준 (2011년 지방의료원 운영평가 만족도 조사 결과)

가. 입원환자 만족도 개선

목 표	◦입원환자 불만족 개선을 통한 의료의 질 향상
내 용	◦환자만족도 항목중 ‘화장실 청결도(70.3점), 병실 청결도(73.7)가 전체병원 평균(80.9점)보다 낮음 ◦불만사항 접수방법 항목이(47.3점)으로 가장 낮은 점수를 보임.
개 선	⇨ 용역업체의 청소 후 체크리스트 점검(담당자 지정:사진,성명,연락처 제공) ⇨ 화장시설 개․보수 계획 수립. ⇨ 다양한 불만접수 창구 마련. ⇨ (가칭)환경개선위원회 구성, 2011년 대비 10%이상 환자 만족도 개선 노력

나. 직원 만족도 개선

목 표	◦직원만족도 제고 활동을 통한 만족도 개선
내 용	◦직원만족도 항목중 ‘전공분야 업무 및 관심분야’의 항목이 77.2점으로 가장 높았음 ◦‘지역의료서비스 개선’ 항목이 75.3점 등의 순이며 ◦‘휴식공간 및 편의 시설 확보’이 46.3점으로 가장 낮은 것으로 나타남.
개 선	⇨ 복지시설인 휴식공간 및 편의시설 확보 노력 ⇨ 지역내 다양한 의료서비스 제공과 적정인력 확보 ⇨ 2011년 대비 7%이상 직원 만족도 개선

다. 리더십 강화를 통한 만족도 개선

목 표	◦리더십 강화 활동을 통한 리더십 만족도 개선
내 용	◦‘직원들의 의견 경청 및 긍정적인 자세’가 70.8점으로 가장 높음 ◦‘지속적인 변화와 혁신 모색’(69.9점), ‘공정한 인사 평가’(69.4점)의 순이며 ◦‘비전 달성의 성취 의욕과 자신감 고취’(64.6점)가 가장 낮음.
개 선	⇨ 부족한 성취의욕 고취와 외부환경 변화 능동적 대처 ⇨ 지속적인 변화와 혁신모색으로 직원들 근무여건 개선하여 즐거운 조직 분위기 선도 노력 ⇨ 2011년 대비 7%이상 리더쉽 만족도 개선

2  의료수요 분석

가. 지역현황

① 서산시 및 태안군은 충청남도 서북부에 위치

② 최근 대규모의 간척사업, 대산지구 임해공업지역등 서해안 고속도로등

개통으로 수도권지역과 연결이 매우 용이함

③ 면적은 서산시 740.66㎦, 태안군 505.01㎦, 충청남도의 8.6%, 5.8%를 차지함

나. 인구현황

① 서산시 및 태안군 인구는 2011년말 주민등록인구 기준 서산시 161,489명,            태안군 62,747명으로 충청남도 전체인구의 10.7%를 차지함.

지난 10여 년간 인구수의 연평균 증가율은 서산시 0.7%, 태안군 16.6%로            서산시는 충청남도 전체에 비해 낮은 편이며, 태안군은 높은 편임.

인구구성은 충청남도, 서산시, 태안군, 당진시의 경우 40-59세 인구구성이            높은 편임.

□ 관할 지역 인구분포

(단위 : 명)

구 분	서산시	태안군	당진시	충청남도
2001년	150,504	23,586	120,818	1,928,088
2006년	152,279	25,747	127,167	2,000,844
2011년	161,489	62,747	150,219	2,101,284
10년간 연평균 증감율(%)	0.7	16.6	2.4	0.9

※ 출처: 통계청 주민등록인구 통계 (외국인 포함)

□ 서산시 ․ 태안군 ․ 당진시  인구 구성

(단위:명)

구 분	서산시	태안군	당진시	충청남도
0-19세	38,271	10,321	33,329	449,649
20-39세	42,823	13,226	42,517	552,039
40-59세	48,843	19,800	45,360	612,488
60-79세	27,164	16,572	27,258	344,547
80세이상	4,928	2,702	4,828	63,053

※ 출처: 통계청 주민등록인구 통계 (2012년 7월말 기준)

다. 의료기관 공급현황

(단위:개)

구 분	합계	종합병원	병원(한방)	노인전문병원	요양병원	의원
합 계	273	3	5		4	260
서산시	106	2	1	1		102
태안군	44				3	41
당진시	123	1	4		1	117

※ 2012년 7월말기준 (출처: 서산시, 태안군, 당진시보건소)

라. 병상수급 분석결과

1) 의료기관 및 병상수

(단위:개)

구분	계		종합병원		의 원		노인전문병원		병원(한방)		요양병원
	기관	병상	기관	병상	기관	병상	기관	병상	기관	병상	기관	병상
서산시	106	985	2	504	102	334	1	104	1	43
태안군	44	535			41	178					3	357
당진시	123	762	1	210	117	272			4	200	1	80

※ 한의원 제외

2) 인구대비 병상 현황

구 분	인구수	병 상 구 분
		총병상수	급성기병상	노인전문병상	요양병상
서산시	161,489	985	838	104	43
태안군	62,747	535	178		357
당진시	150,219	762	682		80

마. 진료실적 분석

1) 성별 환자수

- 2011년 서산시 인구수의 비율과 비슷하게 입원 외래 환자수 모두 남성이 약53% 차지.

(단위:명)

구분	합계(%)	남성(%)	여성(%)	비고
입원	7,155 (100)	3,786(52.9%)	3,369(47.1%)	실인원
외래	159,195(100%)	83,904(52.7%)	75,291(42.3%)	연인원

2) 연령별 환자수

- 전년 대비 65세이상 및 15세미만 환자 비율 감소하고 있음. 특히 소아과는 전년대비      8%가 환자감소하였고 매년 감소하고 있음. 65세이상 연령의 감소는 심사평가원 심사실적을 봤을 때 요양병원이 17% 증가한 것을 보아 노인성 질환환자 본원 보다 요양병원을 선호하는 것으로 판단.

(단위:명)

구분	합계	15세미만	15-64세	65세이상
계	166,350(100%)	16,857(10.1%)	94,902(57.1%)	54,591(32.8%)
입원	7,155(100%)	592(8.3%)	3,371(47.1%)	3,192(44.6%)
외래	159,195(100%)	16,265(10.2%)	91,531(57.5%)	51,399(32.3%)

3) 유형별 환자수

- 유형별로 건강보험환자가 86.9%로 가장 높고 의료급여 , 자보, 산재 순으로 나타나며 타병원에 비해 급여환자가 낮음.

(단위:명)

구분	합계	일반	건강보험	의료급여	자보	산재
계	166,350(100%)	196(0.1%)	144,521(86.9%)	15,619(9.4%)	4,324(2.6%)	1,690(1.0%)
입원	7,155(100%)	22(0.3%)	5,588(78.1%)	765(10.7%)	732(10.2%)	48(0.7%)
외래	159,195(100%)	174(0.1%)	138,933(87.3%)	14,854(9.3%)	3,592(2.3%)	1,642(1.0%)

4) 초․재진 환자수

- 2011년 외래 초진환자 비율이 25.46%로 전체적으로 초진환자 비율이 적음.

(단위:명,%)

구 분	초진	재진	합계	초진비율
합 계	40,536	118,659	159,195	25.46
1내 과	1,723	10,737	12,460	13.83
2내 과	2,782	10,279	13,061	21.30
3내 과	2,940	7,929	10,869	27.05
1외 과	1,571	2,993	4,564	34.42
2외 과	572	555	1,127	50.75
1정형외과	2,583	9,665	12,248	21.09
2정형외과	2,206	8,765	10,971	20.11
신경외과	2,480	9,540	12,020	20.63
소 아 과	1,200	5,885	7,085	16.94
산부인과	1,658	4,077	5,735	28.91
비뇨기과	1,490	11,485	12,975	11.48
치 과	595	892	1,487	40.01
마취통증의학과	-	-	-	0.00
이비인후과	3,109	5,475	8,584	36.22
안 과	1,793	2,960	4,753	37.72
영상의학과	127	58	185	68.65
가정의학과	191	3,120	3,311	5.77
신 경 과	2,283	6,869	9,152	24.95
응 급 실	11,233	17,375	28,608	39.27

5) 재원일수

□ 평균재원일수

(단위:일)
구 분	계	일반	보험	급여	자보	산재	비 고
2011년	11	8	10	14	16	48
2010년	12	7	10	15	19	52
증 감	△1	1	-	△1	△3	△4

6) 진료과별 현황

- 입원환자중 정형외과 38.5%로 가장 많으며 내과 30.1% , 신경외과15.6% , 외과 4.9%등       외과계가 활성화 되어 있음. 입원 평균진료비를 볼 때 내과계환자가 외과계보다 높으며      전체 병원 입원환자평균진료비 상승을 위해서는 내과계가 활성화 되어야 함.                 외래환자는 내과 22.8%, 응급실 18%, 정형외과 14.5%등으로 보이고 있으며 외래의

주 수입원은 응급실로 판단되며 비뇨기과, 신경과 순임. 비뇨기과는 쇄석술과 같이           상대가치 점수가 높게 책정되어 있으며 신경과는 뇌혈관장애 및 노인성 치매 환자           증가로 MRI 등 특수촬영 등이 증가하고 있어 증가 추세를 보임.

(단위:명, 백만원)
구분	환자수		진료비		평균진료비		환자비율
	입원	외래	입원	외래	입원	외래	입원	외래
합계	78,279	159,195	10,088	6,899	129	43	100	100
내 과1	9,365	12,460	1,353	370	144	30	12.0	7.8
내 과2	8,027	13,061	1,241	404	155	31	10.3	8.2
내 과3	6,122	10,869	858	368	140	34	7.8	6.8
외 과1	2,688	4,564	522	145	194	32	3.4	2.9
외 과2	1,199	1,127	214	40	178	36	1.5	0.7
정형외과1	17,412	12,248	1,619	387	93	32	22.3	7.6
정형외과2	12,680	10,971	1,197	304	94	28	16.2	6.9
신경외과	12,181	12,020	1,309	426	107	35	15.6	7.6
소 아 과	1,567	7,085	226	139	144	20	2.0	4.5
산부인과	555	5,735	120	165	217	29	0.7	3.6
비뇨기과	3,226	12,975	746	772	231	60	4.1	8.2
치 과		1,487	11	58	-	39	-	0.9
이비인후과	653	8,584	109	205	167	24	0.8	5.4
안 과	62	4,753	79	116	1,272	24	0.1	3.0
영상의학과		185	-	28	-	150	-	0.1
가정의학과		3,311	-	59	-	18	-	2.1
신 경 과	2,374	9,152	383	559	161	61	3.0	5.7
응 급 실	168	28,608	101	2,354	603	82	0.2	18.0

7) 연도별 환자수

- 지난 3년간 진료현황 분석시 환자수는 정체 또는 감소하고 있으며 평균진료비도 변동이  없음. (단 2009년 외래 환자수는 신종플루 일시적 확산으로 환자수 증가)

(단위:명)
구 분	2011년 (A)	2010년 (B)	2009년 (C)	평균	증감 (A-B)	증감 (B-C)	비고
합 계	237,474	237,906	242,193	239,191	△432	△4,287
입 원	78,279	79,142	79,165	78,862	△863	△23
외 래	159,195	158,764	163,028	160,329	431	△4,264

8) 지역별 환자수

- 지역별로 환자수를 보면 서산시 및 태안군 환자의 이탈은 없음. 지역주민에게 지역거점  공공병원의 역할에 충실하기 위하여 예방사업 과 공공사업 등을 적극 추진.

(단위:명)

구 분	서산시	태안군	당진군	기타
2010년	168,034	47,490	6,237	16,145
2011년	170,308	49,097	5,864	12,205
증 감	2,274	1,607	△373	△3,940
증감율	1.4%	3.4%	△6.0%	△24.4%

바. 보건의료 공급 환경

구 분	세부구분	내 용
보건의료 공급환경	거시환경	□ 정부의 보건의료 정책 - 보건의료 공급에 관한 여러 법률이 최근 10여년간 제정 - 건강보험 수가 및 의료급여 수가 통제, 효율성과 경쟁력 관심 - 의료서비스의 질에 대한 평가 강화 □ 의학 기술의 발달 - 새로운 치료법, 새로운 의료분야가 개발, 정밀 의료기구 의존도 증가 - 병원의 서비스 제공 구조 변화(PACS, EMR, OCS, 화상진료 등) □ 의료 수요의 변화 - 질병 발생 양상 변화, 환경성 질환 증가, 건강증진에 대한 수요 증가 □ 의료시장 구조의 변화와 경쟁 심화 - 거대규모의 초현대식 병원 대거 등장 (이윤을 창출하는 기업으로 인식) - 의료수요자의 입지 강화(권리의식 증대와 정보 확산)
	미시환경	□ 내부 환경 변화 - 병원경영에서 전문경영인의 도입사례가 증가 - 친환경 경영, 윤리경영 등 참여적 경영과 투명성에 대한 압박이 증가 - 인구 대도시 집중화로 병원 직원의 이직률이 증가, 조직 몰입도가 약화 - 비용절감과 생산성 증대 등 경영 합리화 요구가 증대함 - 성과평가 제도 개선, 내부 경쟁 환경 구축 노력이 증가 □ 지역 의료 수요 - 인구 고령화, 만성질환 유병률 증가, 출생율 증가에 따라 다양한 형태의 서비스가 요구 - 국토균형발전계획으로 대산,성연 산업단지, 태안기업도시, 주거단지 개발 □ 지역 의료 공급 - 다양한 보건의료기관이 의료를 공급하고 있으며 경쟁이 심화되고 있음 - 급성기 2차 의료기관 신설이 드물고, 산부인과 전문의원이나 요양병원이 신설되는 추세임 - 노인요양병원 신축이 꾸준히 지속되어 요양의료 공급 기반이 강화됨

3  SWOT 분석

가. 경영환경 분석

내 부 환 경 외 부 환 경		강 점(S)	약 점(W)
		◦진료서비스 환경 개선 ◦지역주민 및 환자접근성 용이 ◦의료서비스 선진화(EMR) 추진 ◦공공보건의료사업 확대 수행 ◦개발에 따른 지속적 인구유입 ◦공공병원으로서 인지도 높음	◦중증도 이상 환자구성 낮음 ◦주차공간 등 편의시설 부족 ◦전문화 및 특성화 미흡 ◦전산시스템 현대화 미흡 ◦부서, 직종 간 의사소통 부족 ◦다양화된 교육 부족, 교육참여율 저조
기 회 (O)	◦병실증축 및 응급센터 격상 ◦진료권역 인구 매년 증가 ◦대산,성연 산업단지 조성 ◦응급체계및 24시간 수술체계	SO전략(시장기회 선점전략) ◦포괄적 보건의료서비스 체계 구축 ◦통합진료서비스 체계 정립 ◦취약계층에 대한 공공진료 ◦지역참여형 운영시스템 정착	WO전략(핵심역량 강화전략) ◦노후장비의 현대화 ◦인사관리시스템 정립 ◦직원 주도형 운영시스템 정립 ◦마케팅 강화로 조직문화 구현 ◦평생학습시스템 구축
위 협 (T)	◦인근 대학병원 분원 설치계획 ◦도로발달로 대도시 환자이탈 ◦의료시장의 산업화, 시장화 ◦고객 의료서비스 요구 심화 ◦직원의 주인의식결여 ◦의료기술의 첨단화	ST전략(시장침투전략) ◦양질의 의료서비스 기능강화 ◦지역연계형 공공보건사업 강화 ◦지역주민 참여형 경영체계 확립 ◦차별화된 특화 의료 제공 ◦주차장부지 시설공사 시행	WT전략(회피전략) ◦적정진료시스템 구축 ◦의료장비의 회전율 증가 ◦선택 의료서비스 제공 ◦수익증대 및 비용절감 ◦성과급제 시행 ◦직원 친절도에 대한 의식변화

나. 내･외부 환경 분석

강 점	약 점
◦지역사회 취약계층에게 안전망 역할을 수행하는 기관으로서 이미지 확보 ◦낮은 수가로 서비스를 제공하여 지역사회와 기본적인 신뢰 관계 확보하고 의료비 절감 기능 ◦OCS와 PACS 등 상당한 수준의 정보화 구축 ◦다양한 경영분석시스템 활용 ◦50여년의 의료전통으로 지역주민에게 친근하고 편안하게 다가갈 수 있는 이미지	◦중 ∙ 장기적 비전경영 기반 취약(유관기관 연계 부족) ◦중증도 환자 구성 낮음 ◦객관적인 성과평가 및 보상제도 도입 부족 ◦물자관리의 효율화/전산화 미흡 ◦주차장부지 미매입 ◦환자에 대한 적극적 서비스 정신 부족 ◦정보 분석 및 통계자료 활용 저조
유지 전략 ◦지역주민에 대한 서비스 홍보 활동, 의료봉사활동 강화로 인지도 향상 ◦지역사회와 긴밀한 협력 관계 유지 ◦OCS 등 정보화 시스템을 효율적으로 유지 보수 ◦현재 경영분석시스템에 대한 업그레이드를 통해 시스템을 현대화하고 정보활용범위를 확대함 ◦지역참여형, 지역개방형 경영체계 정립	보완 전략 ◦지역연계형 중장기적 경영을 위한 계획 수립 및 관리 ◦의료수입 및 부대사업 개발 ◦주차장부지 일부매입부지로 주차시설공사 시행 ◦객관적인 성과 평가 및 보상제도 도입 ◦선진 프로세스 도입으로 업무 효율화 ◦전직원 친절코디네이터 化, 교육평가제 도입 ◦정보통계자료 개방화, 월별 경영분석자료 공개
기 회	위 협
◦취약지 공공병원에 대한 정부의 육성 의지 ◦변화의 당위성에 대한 공감(경영개선, 정부정책) ◦공공의료정보 시스템 인프라 도입 예정 ◦노인수발보험제도로 보험 급여 범위의 확대 ◦지역 내 재활센터, 호스피스병동가 부족한 상태 ◦지역 유입인구의 꾸준한 증가 및 산업단지 조성 ◦생활 양식 변화에 따른 만성질환과 환경질환 급증	◦우수한 의사 인력 및 간호인력의 확보 어려움 ◦병실 부족으로 인한 의료수입 증가 둔화 ◦의료시장 개방 등 외부 압력 가중 ◦간판(입소문) 진료과의 부재 ◦신규 장비 미확보에 따른 의료수준의 저평가 ◦간호기숙사 시설 낙후 ◦주차공간 부족
활용 전략 ◦기관의 기능 강화 및 운영체계 혁신 추진 ◦지역 내 공공기관간 의사소통 채널 확보를 위한 협업 시스템 구축 ◦EMR 등 국가 주도의 정보화시스템에 적극 동참 ◦노인수발보험제도에 대비한 재활∙요양서비스 준비 ◦향후 재활치요전문센터, 호스피스전문병동 계획수립 ◦지역 미충족 의료분야의 전문성을 강화 ◦만성질환, 환경질환에 맞는 클리닉 개설	회피 전략 ◦시설장비현대화, 급여개선에 따른 전문의 근무 여건 대폭 개선 ◦지역 내 민간의료기관이 회피하는 보건의료분야 개척 ◦지역자원과 연계하는 공공보건의료 영역 확대 ◦최신의 의료 장비 투자 및 교체 계획 수립 ◦지자체와 연계하여 노인병동 개선사업을 추진하고 지역자원(보건소, 노인요양원)과 연계한 전인적 공공보건사업 계획 ◦병실30병상 증축 및 노인병원 이용방안 모색

□ 공공보건의료사업 추진현황 및 목표

(단위:백만원)

연 도 별 항 목	계	2010	2011	2012	2013
계 (국도비지원금)	542 (190)	198 (50)	151 (50)	193 (90)	298 (190)
￮공공보건의료사업팀추진사업 -치매 및 말가암환자 관리 외 6개사업(09‘~10’) -만성질환관리사업 외 6개사업 -만성질환교육 및 합병증관리 -공공보건프로그램 (‘12. 시행, ’13. 추진계획)	407 (190)	140 (50)	121 (50)	146 (90)	150 (90)
￮취약대상의료지원서비스 - 다문화가정 지원사업 - 독거노인 장애인 방문진료외 10개사업 ￮취약계층 수술 지원사업(13년~) - 인공관절 및 요로결석수술	81	35	16	30	120 (100)
￮일손돕기 및 무료진료사업	31	17	8	6	15
￮건강생활실천 및 지역사회주민보건 교육 외	23	6	6	11	13

□ 2013년 공공보건의료사업 주요사업 및 사업목표

- 주요사업 : 만성질환관리사업

《 사업목표 》

◦ 만성질환관리 교실 : 2회/년

◦ 원내 만성질환관리사업 등록자 1:1개별교육 : 100명/년

◦ 만성질환 합병증 검진 (안과, 내과 등) : 70명/년

◦ 만성질환 캠페인 및 강좌 : 2회/년

◦ 만성질환 식이교실 : 2회/년

□ 2013년 의료취약계층 지원사업 개요

◦의료취약계층 수술지원사업 : 인공관절 및 요로결석 수술

《 사업목표 》

- 인공관절 수술 40건, 검진 90건

- 요로결석 수술 30건, 검진 100건

◦다문화가정 지원사업  : 무료진료 및 보건교육, 기타 지원

◦지역아동센터지원사업 : 무료검진 및 보건교육, 후원물품 지원

◦장애인복지관연계사업 : 치과무료검진 및 스케일링, 치아관리교육

◦교육복지우선지원사업 : 교육청과 연계하여 대상자 치과무료검진 및       충치치료 지원, 치아관리교육

◦희망나누기사업 : 자원봉사센터와 연계하여 대상자 진료지원 등

◦드림스타트사업 : 시청과 연계하여 대상자 무료건강검진 등 지원

◦저소득학생건강검진지원사업 : 학교건강 검진시 취약계층 학생 무료       건강검진 시행

◦무료순회 진료 : 관할지역의 의료취약지 및 해외 취약한 지역을 방문

하여 무료진료사업 시행

Ⅲ		주요사업 추진계획

□ 공공보건의료발전 5개년 3년차 계획 추진

공공보건의료 정책의 다양한 욕구에 부응하기 위하여 공공

의료 복지발전 종합계획 수립․시행

❍ 2013년도 사업비 : 200백만원(도비: 150백만원, 자부담 50)

❍ 사업내용(취약계층 65세 이상)

- 공공프로그램 만성질환관리 사업 추진→ 만성질환관리 교육 100건 목표

- 의료취약계층을 위한 건강안전망 제공 → 희망나누기 아동진료 및 검진사업 50명        다문화가족 지원 교육사업 50명, 소외가정 아동대상 드림스타트사업 120명

- 적정진료 및 미 충족 보건의료서비스 제공 사업

- 취약계층 의료서비스 사업

⇨ 2013년 요로결석 시술 및 인공관절 수술

(목표: 결석시술 30건, 검진 100건) (인공관절 40건, 검진 90건)

❍ 관련단체 및 전문가 등 의견수렴(토론) 적극 반영하여 계획 이행

□ 보호자 없는 병실 운영

고령화 및 핵가족화로 간병문제는 사회경제적 이슈

⇨저소득층 무료 간병서비스로 환자가정 경제적 부담완화

❍ 대   상  : 서산의료원/ 2실 12병상

❍ 사 업 비 : 서산시 간병료 청구

❍ 운영방법 : 입원환자 5~6명당 간병 1인 제공(다인간병)

❍ 수 혜 자 : 의료급여 수급권자 및 건강보험납부 하위 20%

❍ 2012년 보호자 없는 병실 운영 실적 *연인원 남자(234명),  여자(462명)

❍ 2013년 보호자 없는 병실 운영 목표 *연인원 남자(1,200명),  여자(1,200명)

□ 이미지 개선을 통한 수요 창출

조직 구성원의 친절도 제고(주인의식 부족)

⇨ 친절서비스 정신으로 직원의식 변화 추진

❍ 직원 의식변화를 위한 분위기 조성

- 외래 및 입원환자 대상으로 고객만족도 조사 실시

→ 서산의료원의 실태 파악 → 전 직원 공유

- 외래 강사 초빙하여 전직원 대상 친절 및 서비스 교육 실시

- 전 직원 대상 친절교육 수료제도 검토(위탁기관 선정)

❍ 현관 안내데스크에 친절안내 전담원 배치

(어르신 우선접수, 장애인 유공자 우선접수, 민원 불편사항 해결)

❍ 년 도말 고객만족도 조사 실시(QI실, 원무팀)

□ 진료과의 전문화 및 특성화 계획

의료수요에 따른 전문 진료과 운영으로 의료수익 증대

❍ 차별화된 진료과 운영

- 내과 분과 전임의 운영계획에 따라 소화기, 신장, 심장내과 전문 진료

❍ 응급의료법 개정 (응급실 비상진료체계 유지)에 따른 시행 계획

- 비상호출체계 수립 및 시스템 구축하여 빠르고 정확한 진료 실시

- 응급센터 활성화를 통해서 중증도 환자에 대한 진료 및 24시간 수술

체계 확립하여 타 병원 후송 및 환자의 이탈 방지

❍ 2013년도 토요일 성인병 건강진단 및 내시경 시행 계획

- 평일에 검진 받기 힘든 직장인, 지역민들의 건강지킴이 역할 수행

⇨ 검진환자를 외래전문 진료과와 협진하여 의료수익 증대 노력

□ 노후 의료장비 교체

노후로 인한 의료장비 회전율 감소

⇨의료장비 사용회전율을 증가 시키고, 정확한 진단 및 검사

를 시행하여 양질의 의료서비스 제공

❍ 교체할 노후 의료장비 선정

- 장비 노후로 발생하는 에러 및 기계고장 등으로 장비 사용 회전율       감소에 따라 우선교체 할 장비를 장비심의위원회를 개최하여 선정

❍ 2014년도 국․도비 지원 기능보강사업 교부 신청 계획

→ 의료원 기능보강 사업비(국비)확보 전략적 대응(도1+의료원1)

→ 신규장비 도입후 홍보강화로 의료장비 이용률 증가(의료수익 증대)

→ 최신 의료장비 도입으로 의료 질 향상 및 지역민에 대한 인식변화 기대

□ 진료성과 분석을 통한 연봉계약 체결 추진

성과와 보상을 연계한 임금제도 도입

⇨ 성과급제도의 시행으로 의료수익 증대와 원가절감 효과

❍ 진료성과 분석을 위한 원가 추적 시스템 강화

- 과별 인건비, 재료비, 관리비에 대한 분석 프로그램 도입

- 원가분석 전담 인력 배치

- 원가분석 교육 및 시스템 강화

❍ 진료성과급 제도 규정 개정 및 기준 설정(2013년 하반기)

- 이사회를 통한 성과급 제도 규정 개정 상정(2014년 정기이사회)

❍ 진료성과 분석 결과를 활용한 연봉 계약 체결

(성과초과 구간별 차등 적용)

□ 각 실과별 비용절감 계획(재료․관리비) 이행

비용절감 계획을 수립, 이행하여 관리비 절감

⇨ 비품 및 의료기구 실 사용자의 점검․관리 체계 구축

❍ 각 실과별 비용절감 계획 수립 및 달성도 점검 관리

- 관리팀, 원무팀, 간호과(공급실,수술실,중환자실),약제과,영상의학과,

진단검사의학과, 장례식장 등 9개 부서

❍ 실과별, 분야별 재고관리

- 비품과 의료기구 실․과 부서장 책임하 실태 점검, 관리

(분기1회 관리대장 체크 등)

❍ 실과별 비용절감계획에 따른 체크리스트 작성

- 월별 재고자산 보고 및 주요장비 관리대장 점검체크리스트 작성

- 병동 및 실과별 에너지 관리책임자 지정(출입문에 스티커 부착 등)

□ 노사협력체계 구축

상생의 선진 노사문화 구축

⇨ 공동체 파트너 쉽 인식, 참여와 협력의 노사관계

❍ 축구회, 산악회, 신우회, 마라톤회, 볼링회 등 동아리 4회 지원

❍ 노사 한마음 야유회 및 체육대회 개최(년 2회)

❍ 경영상황 수시 공개로 투명한 경영체계 구축

- 경영정보 제공 및 병원 운영계획 설명 (분기별)

- 건의사항 및 애로사항 청취 후 해결사항 수의 논의

❍ 안정적 노사관계 유지 노력(분쟁 없는 병원)

□ 직원 대학 편･입학시 지원제도 등 복지향상 노력 → 노사협의회

□ 노사협력프로그램 운영(경영상황 공개, 개선사항 공유)

□ 교육강화

교육강화로 환자를 가족같이 모시는 친절 생활화

⇨ 년중 직원 직무 및 정보화 교육 실시

❍ 매월 진료과장 및 확대간부회의 1회 이상 실시

❍ 직무, 정보화, Q.i, 감염관리교육, 성희롱, 성폭력 예방 등 년중실시

❍ 내원객을 가족같이 모시는 고객 우선주의 고취

❍ 임직원 부패방지 및 행동강령 교육실시(상･하반기 1회)

❍ 친절교육 및 민원발생 예방교육 부서별 수시실시

❍ 협력병원 강사 초청 교육 및 의료사고 예방교육

❍ 의료원연합회 주관 실시하는 교육프로그램 적극참여

❍ 전 직원 직능별, 부서별 워크숍 및 교육 추진

지역사회와 거버넌스 구축

건강한 지역사회 행복한 서산의료원 추구

⇨ 병원발전 전략구축을 위한 문제점 및 극복 대책 제시

❍ 서산지역사회 복지협의체 회의 참여 및 활동

- 이사회, 병원발전자문협의회, 공공의료발전위원회 개최

- 지역사회 기관과의 협약 체결 등으로 수시정보 제공과 공유

❍ 병원의 사업추진, 예산 및 결산, 사업계획 수립 의견수렴 및 자문

- 지역사회위원 구성으로 지역사회의 참여와 협조속에 운영 추진

❍ 지역 주민이 참여하는 정기적 자문회의를 통한 의견 수렴과 인쇄물      제작, 설문조사 및 공청회, 홈페이지를 이용한 의견수렴 시스템 구축

❍ 기대효과

- 지역주민의 직접참여 운영으로 서･태안 의료서비스 지속 개선

- 전략적 병원홍보 및 마케팅 활동으로 병원경영과 이미지 개선

Ⅳ		제도개선 및 부채상환

□ 4급이상 직원 성과연봉제 시행

◦ 직급별 호봉제 폐지(노사합의 必)

- 의료원 4급 이상 직원 연봉제 도입(노사합의 必)

- 조직의 성과와 연계한 보수체계 도입 → 의료원 경영개선에 4급이상 간부        직원의 솔선수범 분위기 조성

※ 현행 연봉제(안)에 대한 개선사항 협의 및 전환대상자 동의 등

- 성과연봉제 시행에 필요한 지표개발 등 4개의료원 공동 노력

◦ 성과연봉제 도입의 필요성을 노동조합측이 이해 할 수 있도록 설득 노력

□ 의업수입 대비 인건비 비율‘17.까지 55% 목표

◦ 중앙교섭 합의정신을 존중하면서 노⋅사 상생인식 노력

◦ 의료원 경영상황 정기적 공표하여 현실인식 공감대 조성 노력

◦ 노⋅사 공동운명체 인식하고 개별교섭 통해 임금합의 유도

◦ 유능한 의료인 확보 ⇨ 의업수입 증대

◦ 의료직외 자연감소 인력 채용 억제

◦ 재료비, 관리비 등 비용절감 전 직원 노력

□ 제규정 정비 방안

◦ 충남 4개의료원 정관 및 제규정 중 운영에 불합리한 규정 개정

- 노･사협력 프로그램개발 및 노사협의회 수시 개최하여 정비토록 노력

◦ 매월 확대간부 및 임상과장 회의개최로 현안사항 협의, 제도반영

◦ 월별 직원과의 경영상황 공유로 병원내 당면사항에 대한 토의

□ 부채상환 현황 및 계획

① 부채현황(2012년 12월 31일 기준)

(단위:백만원)

구 분		금 액	세 부 내 용
합 계		9,985
유동 부채	계	2,134
	매입채무	674	○ 약품비 419백만원 ○ 진료재료비 203백만원 ○ 급식재료비 52백만원
	미지급금	38	○ 건물 16백만원 (장애인편의시설등) ○ 기구 14백만원 (인큐베이터외 2종) ○ 비품 8백만원(스티커 진료카드시스템외 5종)
	미지급비용	576	○ 인건비- 소급분(10~12월) 69백만원 ○ 관리비 - 외주용역비등 274백만원 ○ 장례식장 등 136백만원 ○ 지역개발기금 기일경과이자 97백만원
	예수금	326	○ 제세공과금 176백만원 ○ 중간납부예수금 22백만원 ○ 카드미수금등 40백만원 ○ 국비 이자발생액 88백만원
	유동성 장기부채	520	○ 지역개발기금 당기상환 - 퇴직금정산 220백만원 - 차입금상환 300백만원
고정 부채	계	7,819
	개발기금	5,320	○ 지역개발기금(시설,장비,약품대금) 1,500백만원 ○ 퇴직금 중간정산 차입금 1,320백만원 ○ 주차장토지매입 차입금 2,500백만원
	퇴직충당금	2,499	○ 일시퇴직금 - 의료원연합회 적립금 공제금액 퇴직충당부채 : 4,389 적립금 : 1,890

② 부채상환 계획

(단위: 백만원)

구 분		금 액 (12.12.31)	상환액 (13.01.31)	잔 액	비 고
유동부채	매입채무	674	305	369	약품비 296 진료재료비 73
	미지급금	38	35	3	비품 3
	미지급비용	576	365	211	기일경과이자 96 소급분 등 115
	예수금	326	-	326	예수금 326
	유동성 장기부채	520	-	520	4월,10월에상환
합계		2,134	705	1,429

○ 예수금은 회계처리상 부채로 구분, 세입세출외 보통예금에 이미 예금되어 있는 현금에서 차감되는 것으로 상환하기 위한 자금이 따로 필요치 않음.

○ 약품비의 경우 지출계획에 따라 2월 ~ 4월에 2012년도 10월 ~ 12월분이 지출될 예정이며, 지역개발기금의 당기상환 할 유동성장기 부채와 지급이자에 대해서는 상환일정에 따라 납부할 계획.

○ 서산의료원의 경우 2012년도말 기준 의료미수금 2,854백만원, 현금성자산등 4,276백만원과 재고자산 256백만원으로 유동 자산이 7,386백만원으로 2013년 당기에 상환해야할 유동부채 2,134백만원의 상환여력이 있다고 사료되는바 2013년 의업수입 증대노력 및 비용절감을 노사가 함께 노력하여 차질 없이 상환 할 계획임.

Ⅴ		현안사항

□ 주차장 시설 포장공사

◦ 개  요 : 도시계획시설 실시계획인가 완료로 주차시설공사 착공

◦ 사업비 : 충남도비 지원이 불가할 경우, 의료원 자부담(500백만원)

◦ 사업기간 : 2013. 2 ～ 2013. 10(1차), 2014.12(2차)

사 업 명	규 모	사 업 내 용	연 면 적
주차장시설 포장공사	118대 (1차86,2차32대)	주차장 확보로 지역민에게 편의제공	4,200m2

◦ 의료원을 이용하는 환자(보호자) 및 방문객 주차 불편해결

□ 신생아실 운영

◦ 사업비 : 362백만원(도비)

◦ 사업기간 : 2013. 2～내부시설 보강 후 신생아실 운영

사 업 명	규 모	사 업 내 용	연 면 적
신생아실 운영계획	인큐베이터 신생아실 치료실,병실	취약지 지역주민 진료의 불편 해소키 위해 신생아실 운영	110m2

◦ 본관 병실증축공사 후(2013.2～) 신생아실 운영

◦ 인력구성 : 소아청소년과 재직의1, 공보의1, 간호사4명

◦ 병상 감소에 따른 의료수익 감소, 신생아 월분만건수 2～3명 예상

◦ 지역 내 미충족 보건의료서비스 제공

Ⅵ		중･단기 추진계획

□ 주차장 시설 공사

□ 신생아실 운영계획

□ 분만실 운영계획

□ 의사 및 간호기숙사 건축공사

□ 의료장비 기능보강 사업

□ 경상수지 개선사업

□ 조직운영의 효율적 인력관리

□ 예산절감 계획

□ 공공보건의료사업

노사문화 활성화

병원홍보 강화

수익증대 활성화

※ 기능보강사업별 세부 추진계획

(단위:백만원)

충청남도 서산의료원
연 도	기능 및 역할	시 설		장 비
		사업명	금 액	장비명	금 액
2013	주차장 시설 보강사업으로 보건환경 개선	주차장시설공사	500
		신생아실 시설비	33	신생아실 의료장비	100
		계	533	계	100
2014	의료장비의 현대화와 분만실 운영으로 양질의 의료서비스 제공			기능보강장비	2,049
		분만실 시설비	100	분만실 의료장비	200
		계	100	계	2,249
2015	기능보강사업 (의료장비)현대화 추진 및 의사,간호사기숙사 건축으로 환경개선			기능보강장비	760
		의사 및 간호기숙사 건축시설비	4,200
		계	4,200	계	760

□ 주차장 시설공사

세부 사업계획

추진계획

□ 사업개요

○ 도시계획시설 실시계획인가(서산시청) 완료 후(3월 중)

주차장 매입 토지에 주차시설공사

○ 위    치 : 서산시 석림동 581-8번지 일원

○ 주차시설 규모:  118대(1차 86, 2차 32대)

○ 사업기간 : 1차 2012. 10 ~ 2013. 10 , 2차 2014. 12까지

○ 시설면적 : 1차(3,000㎡), 2차(1,200㎡)

□ 추진계획

사업 연도	주요 사업계획
'13년	○실시계획 인가 승인 2월 중
	○미매입토지 매입협상 추진 및 수용절차 진행
	○주차장 시설공사 일반경쟁입찰 시행
	○주차장 1차 시설공사(3,000㎡) 완료
	○주차장 2차 시설공사(1,200㎡) 준비

소요예산

추    계

500백만원

재원조달

방    법

충청남도 출연금

추진일정

○응급의료센터 지정 신청 후 시설공사 추진 (2013.1~)

(-주차장 통행 및 동선관리에 문제가 있을수 있음에 따라 연기)

○미매입토지 소유주(가경선)와 매입협상하여 1차 주차시설공사

○출입구 중앙분리대 설치문제 및 유턴차선.로 선택문제 해결

○미매입토지 소유주(김형정)과 매입협상하여 2차 주차시설여부

□ 신생아실 운영계획

세부 사업계획

추진계획

□ 개요

○ 지역주민에 대한 진료 불편 해소

□ 규모

○ 장  소 : 서산의료원 본관 2층 110㎡

○ 사업비 : 인건비(소아청소년과 재직의 1명, 공보의1명

간호사4명 등 (362백만원) 시설비(33백만원) 장비(100백만원)

□ 추진계획

사업 연도	주요 사업계획
2013년	○도 경상비 보조 내시
	○인력채용 공고
	○본관 병실증축 공사 완료 후 시설개보수
	○10월경 신생아실 OPEN

소요예산

추    계

495백만원(인건비 362백만원, 시설장비 133백만원)

재원조달

방    법

충청남도 경상보조비 및 출연금

추진일정

○ 진료권내 출생아수 예상하여 적정규모의 신생아실 개설

(충남도와 협의)

○ 신생아실 개원 후 일반병상 부족이 예상되며, 병상규모

축소에 따른 의료수익 감소 예상

○ 간호인력 부족에 따라 인력증원의 어려움

(충남도의 인건비 성격, 지속적 경상비 지원 요구 됨)

□ 분만실 운영계획

세부 사업계획

추진계획

□ 개요

○ 공공의료기관의 설립 목적에 타당한 운영 검토

□ 규모

○ 장  소 : 서산의료원 본관 2층 118㎡

○ 사업비 :인건비(산부인과 재직의 1명, 공보의1명

간호사6명 등 430백만원) 시설비(100백만원) 장비(200백만원)

○ 개보수 : 분만실,진통실,좌욕실,오물처리실,작업실

수납실, 간호사스테이션, 간호사실

□ 추진계획

사업 연도	주요 사업계획
2013년	○도 경상비 보조 내시
	○신생아실 신생아 건수 검토
	○인력채용 공고, 개보수 공사 시행
	○13년 산부인과 분만실 OPEN

소요예산

추    계

730백만원(인건비 430, 시설장비 300백만원)

재원조달

방    법

충청남도 경상보조비 및 출연금

추진일정

○예상 분만건수를 고려하여 적정 규모의 병상 추가확보

○일반병상 12병상을 분만실로 변경함에 년간 500백만원의

의업수입 감소 예상

○지역공공의료기관으로 지역민이 안심하고 아기 낳을 수

있는 환경을 조성해야 함

(충남도 지속적 경상비 지원 요구 됨)

□ 의사 및 간호기숙사 건축공사

세부 사업계획

추진계획

□ 사업개요

○사 업 비 : 4,200백만원

- (토지매입 1,200백만원, 건축비 3,000백만원)

○의료원주변 사유지(250평)지하1/지상4층단독6채,기숙사16채

○사업기간 : 2014.~2015 □ 충남도 협의 후 계획 수립 후 건축

○사업내용 : 지하1층, 지상4층/ 총22채,  대지면적  849m2

- 사업기간 : 1차 2014. 5 ~ 2014. 12. 부지 매입 완료

- 사업기간 : 2차 기본설계 및 착공완료(2015.3 ~ 2015.11)

□ 추진계획

사업 연도	주요 사업계획
2014~ 2015년	○매입토지 매입협상 추진
	○기본설계 용역발주
	○실시설계 용역발주
	○설계도서 납품조서 및 착공
	○준공검사 완료

소요예산

추    계

4,200백만원

재원조달

방    법

시설기능보강사업(국･도) 신청

추진일정

□ 현대화 숙소를 갖춤에 따라 의료직 애로사항 해결

□ 직원숙소 부족 해결로 인한 취업대상자 이탈 방지

□ 인력 구인이 어려운 간호사 취업 동기 유발

□ 임차보증 지원금 회수로 병원사업비 현금유동성 해결

□ 의료장비 기능보강 사업

세부 사업계획

추진계획

□ 년도별 추진일정

(단위: 백만원)

사업 연도	주요 사업계획	소요예산
소 계		2,866
'13년	○ 약품냉장고 (신규) ○ 산소포화도측정기 (노후) ○ 환자감시장치 (노후)	10 2 45
	※ C.T 장비: '14년도 기능보강사업 신청시 승인이 없을 경우 임차 또는 구입예정	1,200
'14년~‘15년	○ 자동생화학분석기 (노후) ○ 자동혈구분석기 (노후) ○ 디지털 유방X선촬영장치 ○ 인공호흡기 ○ Eo Gas 소독기 (노후) ○ Steam sterilizer(노후)	1,609
	○ 전신마취기 ○ 내시경 ○ 자동심폐소생술장비 ○ 환자감시장치 ○ Wash & Disinfector ○ DR 파노라마 엑스선기 (노후) ○ 비디오 후두경(신규) ○ 안저카메라(신규) ○ 수술환자감시장치 ○ 내시경소독보관장 ○ 질식초음파진단기

소요예산

추    계

○  2,866백만원

재원조달

방    법

○ 국  비 : 1,404.5백만원

○ 도  비 : 1,404.5백만원   ○ 자부담:    57백만원('13)

추진일정

○ 2013년  ∼ 2015년

※2013년도 자부담 의료장비 및 비품

(단위:천원)

장 비 내 역	수 량	구입단가	설치부서	비 고
계	7	57,200
약품냉장고	1	10,000	약제과	약품보관전용냉장고구입 (현재 일반냉장고 사용)
산소포화도측정기	1	2,200	병동	2002년 구입, 잦은 고장
환자감시장치	5	45,000	중환자실	2002년 구입, 잦은 고장

※2014~15 기능보강사업(국⋅도비) 의료장비 신청내역

구 분	2014년 장비내역	수량	예정단가	예정금액	구매방법	구 매 사 유
기준장비	CT(컴퓨터단층촬영기)	1	1,200,000	1,200,000	입찰	보조과 노후장비 교체
〃	자동생화학분석기	1	200,000	203,300	입찰	″
〃	자동혈액분석기	1	100,000	100,000	입찰	″
〃	디지털유방X선촬영기	1	260,000	260,000	입찰	″
〃	Ventilator(인공호흡기)	3	30,000	90,000	입찰	중환자실 노후장비 교체
〃	EO gas sterilizer	1	66,000	66,000	입찰	공급실 노후장비 교체
〃	Steam sterilizer	1	130,000	130,000	입찰	공급실 노후장비 교체
〃	전신마취기	1	77,000	77,000	입찰	수술실 노후장비 교체
〃	Gsstrofiberscope(내시경)	1	130,000	130,000	입찰	내시경실 장비 추가
〃	자동심폐소생술장비	1	39,800	39,800	입찰	응급실 장비보강
〃	환자개인감시장치	2	18,700	37,400	입찰	응급실 노후장비 교체
〃	Washer & Disinfector	1	150,000	150,000	입찰	공급실 장비 보강
〃	파노라마 촬영기	1	29,000	29,000	수의	치과 노후장비 교체
〃	비디오후두경	1	26,000	26,000	수의	응급실장비보강
〃	안저카메라	1	41,000	41,000	입찰	만성질환 신규장비
〃	수술환자감시장치	1	28,000	28,000	수의	수술실노후장비교체
〃	내시경 소독 보관장	1	22,000	22,000	수의	내시경실 노후장비 교체
〃	질식 초음파진단기	1	180,000	180,000	입찰	산부인과 노후장비 교체
수량/총금액		21		2,809,500

□ 경상수지 개선 사업

세부 사업계획

추진계획

□ 경영수지 개선목표

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년
경 영 수 지	144	189	168
인건비(퇴충)비율	67%	64%	61%
의업수입목표	19,964	21,264	21,688

□ 수입증대 계획

(단위:백만원)

사업연도	계 획	증가수입
소 계		1,267
'13년	○응급센터(응급관리료) 10개월【2～12월】	594
	○의료장비 현대화 사업 추진
	○2013년 보험수가 평균 2.27% 인상	327
	○검진수익 5% 증대	58
	○장례식장 활성화 5% 증대	200
	○의료취약계층진료지원사업 (진료비 및 간병료)	80
	○토요일 성인병 건강진단 및 내시경 시행	8
소 계		1,374
'14년~‘15년	○ 차별화된 중증도 의료서비스 제공 · 24시간 응급수술, 재활, 치매, 등
	○응급센터 (응급관리료) 12개월	713
	○의료장비 현대화 사업 추진
	○2014년 보험수가 평균 2% 인상	288
	○검진수익 5% 증대	58
	○장례식장 활성화 5% 증대	200
	○의료취약계층진료지원사업 (진료비 및 간병료)	80
	○토요일 성인병 건강진단 및 내시경 시행	35

□ 조직운영의 효율적 인력관리

세부 사업계획

추진계획

조직운영의 효율성 확보

☐ 연도별 추진계획 (자연감소 인력 충원 억제)

연 도	주요 내용
'13년	주요 보직자 및 직종별 순환보직 실시 ➯ 인력의 적시적소 배치와 전문 요원화
'14년～'15년	중장기 인력운영 계획에 의한 필수인력 운영 정기적인 내부 보직순환을 통해 직무의 전문성 강화

☐ 연도별 인력운영 계획 (정원/현원)

직 종 별	2012년말 정원/현원	연도별 인력운영 계획
		2013	2014	2015
총 계	202/221	221/227	221/227	221/227
의 료 직	113/102	128/104	128/104	128/104
보 건 직	25/30	25/33	25/33	25/33
사 무 직	19/22	19/22	19/22	19/22
기 능 직	45/67	49/68	49/68	49/68

소요예산

추    계

☐ 연간 인건비 추가소요 예상액                                                    (단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	계
추가소요액	100	200	250	550

재원조달

방    법

자체 수입 조달 및 경상보조 지원

추진일정

☐ 조직 운영

세부 추진일정	시 기
1. 내부 순환 보직인사 시행	'13.7월

☐ 인력 채용 계획

직 종	채용 시기
	2013	2014	2015
의 료 직	24	25	25
보 건 직	-	-	-
사 무 직	-	-	-
기 술 직	-	-	-
기 능 직	-	-	-
계	24	25	25

※ 의료직, 간호직 - 상반기 및 수시    - 나머지 직종 - 수시(대체근로) 채용

□ 예산절감 계획

세부 사업계획

추진계획

□ 비용절감계획

(단위:백만원)

년절감내용	계 획	절감비용
소 계		274
인건비	○의사직 연봉 조정(2012 4,449)(2013 4,423)	200
	○년차휴가 사용 권고
	○간호과 근무표 작성 개선
	○자연감소 충원 억제
	○시간외 수당 자제 및 관리철저
	○계약직 단순일용직 채용
재료비	○약품비 절감2,755 2,252	100
	○진료재료 절감1,554 1,542
	○급식재료 절감 736 734
	○영안실 재료 절감2,106 2,245
관리비	○공공요금 (전화, 수도, 전기등)	전기료 및 수도료 인상 △26
	○폐기물처리비, 화장지, 종량제봉투등	동결
	○도서인쇄비, 연료비, 사무용품비
	○의사관사, 간호기숙사 연료절약 교육
	○각종 사무용품 절약 교육
	○피복류 2년에 1회 지급

소요예산

추    계

년간 절감액 274백만원

재원조달

방    법

추진일정

○2013년 ∼ 2015년

- 의사직 연봉제 재조정

- 여직원 분만휴가 및 육아휴직시 동기간내 한시적 계약직으로 충원

- 개인별 휴가일수 30% 사용

- 최저 단가입찰 구입

- 재고약품 소진 및 교환활용병동 불출약 반품사용

- 고가의약품 구입 절제

- 계절에 따라 식단 작성

- 업무추진외 출장 통제(교육등 최소인력 허용)

□ 공공보건의료 사업

세부 사업계획
추진계획	□ 만성질환관리 □ 사업목표 - 만성질환관리 프로그램 전담인력 1인 유지로 인력의 전문성 강화 - 합병증 검진(내과,안과) 대상자 목표 대비 95%검진 실시. □ 사업대상 및 내용 - 지역사회주민으로 고혈압, 당뇨환자 등록 1:1 관리 - 만성질환관리교육 및 예방교육 실시, 만성질환식이교실 운영 □ 의료취약계층 지원사업(관내 의료취약계층 65세이상) □ 취약계층 수술지원사업 : 인공관절 및 요로결석수술 사업 -사업목표 : 인공관절 수술 : 40건, 검진 : 90건 요로결석 수술 : 30건, 검진 : 100건 □ 지역사회주민 보건교육및 건강생활 실천사업 □ 건강에 대한 올바른 정보제공 및 건강생활프로그램 등 제공 □ 사업대상 : 지역사회 주민 및 보건인력 등 □ 사업내용 : 보건교육, 건강정보제공 등
소요예산 추 계	□ 만성질환관리사업 5,000만원 □공공보건프로그램 4,000만원(예정) □ 의료취약계층수술 지원사업(인공관절, 요로결석 수술) 10,000만원 □ 의료취약계층 의료지원사업 3,500만원 □ 건강생활 실천 및 지역주민 보건교육 1,300만원 □ 기타사업 및 인건비 등 6,000만원
재원조달 방 법	□ 국도비 19,000만원, 자부담 10,800만원
추진일정	□ 1월～2월 : 사업 홍보 및 지역 자원 연계 체계 구축 □ 1월～ : 지속적으로 사업 진행

노사문화 활성화

세부 사업계획
추진계획	□ 분기별 노사협의회 개최 (년4회) · 현안사항 사전 협의 □ 직원 체력단련장 시설제공 - 장 소 : 서산시 인근 헬스장 임차하여 직원 체력단련 실시 - 예 산 : 2013년도 사업예산 편성(30백만원 한도) □ 써클지원 : 산악회, 낚시회, 볼링회, 독서회, 축구회, 종교활동 (4,800천원) □ 전 직원 한마음 단합대회 : 10백만원 (년2회) · 체육행사 및 등반대회로 전직원 일체감 조성 □ 경영실태 설명회 실시 : 1백만원 (년1회) · 경영정보 제공 및 병원 운영계획 설명 □ 직원간담회 실시 : 2백만원 (년2회) · 건의 및 애로사항 청취 후 해결사항 논의 □ 우수직원 선진해외 견학 : 1천만원 (년1회) □ 노사관계 개선을 위한 외부강사 초청교육 : 2013년 · 열린 경영실현 · 활력 있는 조직문화 구축 · 노사파트너십 향상
소요예산 추 계	□ 60백만원
재원조달 방 법	□ 자부담 : 60백만원
추진일정	□ 2013년 ∼ 2015년

병원 홍보 강화

세부 사업계획
추진계획	□ 홍보체계 □ 전 직원의 홍보화 · 홍보관리(관리팀) 및 전달체계 구축, 전 직원의 홍보 요원화 · 인터넷을 이용한 각종 원내행사 보도자료 및 수범사례 배포 □ 홍보방법 □ 병원 홍보소식지 발간 2,000부 □ 개원기념 행사 : 메스컴 및 전단지 홍보 □ 현관 도우미 고정 배치 □ 사랑나눔 1004 대회 개최 : 년1회 □ 초청 지역열린 음악회 개최 : 년1회 □ 지역단체들과 진료협약 체결 □ 공공보건사업 수행을 통한 홍보 □ 특성화사업 홍보 : 인공관절, 요로결석 및 내시경, 검진 등을 특화 □ 신규 응급실 개설 홍보와 응급실 디지털 광고판 설치 ◦진료과목 및 의료진 소개 ◦신형 의료장비 소개 ◦시설 보수, 신축 건물 홍보 및 계획 소개 ◦주민대상 질병 예방교육 병원 내에서 시행 및 홍보
소요예산 추 계	□ 소요예산 : 40백만원
재원조달 방 법	□ 자비 : 40백만원
추진일정	□ 2013년 ∼2015년

수익증대 활성화 방안

세부 사업계획
추진계획	□ 진료수입 증대 ◦매분기 경영실적 공개 : 진료과별 전문화 및 특성화 추진 ◦진료과장 협의 장기투약 처방 일수 단축 ◦응급실 진료 주․야간 전문의 4명 직접 진료 - 입원 및 수술환자 증대노력 - 수술중 내원환자는 응급실에서 진료 - 외과 전문의 채용으로 응급환자 수술 ※ 2014년도 C.T장비 도입설치로 수익증대 예상 □ 건강검진 종신제 추진 ◦관내 사업장, 학교, 현황파악 직원 연고지별로 방문 유치 ◦직원가족(친인척, 지인등) 홍보 유치 ◦입원부터 건강검진 성인병검진, 종합검진, 미용사업 등 ◦검진결과의 신속한 통보로 책임 종신제과 신뢰도 회복 ◦토요일 성인병 건강진단 및 내시경 시행 □ 장례식장 활성화 ◦각 유관기관(경찰서, 시청, 금융권) 과 협약체결 ◦읍.면.동. 리통장 회의시 팜플렛등 홍보지 전달 - 연고지별로 전담직원 운용 ◦각 마을 경로당 및 노인대학, 수용시설등 방문 홍보 ◦관계직원 교육 월 1회 이상 (장례지도사, 조리사, 도우미외) - 도우미의 접객범위를 주지시켜 민원발생 최소화 - 민원발생시 벌칙 부과 (경중에 따라 근무 통제) ◦ 입구에 음식메뉴 모형도 설치 및 설명서, 안내문 부착
소요예산 추 계	□ 예산범위내 홍보물 제작
재원조달 방 법	□ 자비 : 10백만원
추진일정	□ 2013년 ∼2015년

※ 경영개선사업 요약표

□ 추진상황

세부 사업명		사업추진여부	연도별 사업 추진 기간
			‘13	‘14	‘15
의료시설․장비 현대화	BTL 사업(신축)	×
	리모델링	×
	부대시설 확충	○	⇨	⇨	⇨
	의료장비	○	⇨	⇨	⇨
응급․전염병 등 공익적 서비스 제공 역량 강화	응급의료	○	⇨	⇨	⇨
	전염병 병상 확충	×
	호스피스 완화의료기관 지정	○	⇨	⇨	⇨
	건강증진병원 추진	×
	저소득층 무료 간병 서비스	○	⇨	⇨	⇨
공공보건의료사업 활성화		○	⇨	⇨	⇨
대학병원 의료인력 직접 지원		○	⇨	⇨	⇨
경영개선 노력		○	⇨	⇨	⇨
책임경영제도 정착(경영성과계약 활성화 등)		○	⇨	⇨	⇨

□ 사업별 리스트

구 분	세 부 사 업 명		의료원
공공병원이 근본적 경쟁력을 가지도록 제도적 뒷받침	1. 포괄수가제(DRG) 도입		○
	2. 의료시설․장비 현대화	2.1 BTL 사업(신축)	×
		2.2 리모델링	×
		2.3 부대시설 확충 (장례식장,검진센타)	○
		2.4 의료장비	○
	3. 재정자립도에 따른 지방비 부담 차등화		○
공익적 의료서비스 대폭 강화	1. 응급․전염병 등 공익적 서비스 제공 역량 강화	1.1 응급의료센터	○
		1.2 감염병 병상 확충	×
		1.3 호스피스 완화의료기관 지정	○
		1.4 건강증진병원 추진	×
	2. 서민층 의료안전망 프로그램 도입	2.1 저소득층 무료 간병 서비스	○
		2.2 의료안전망 확충 방안	○
	3. 공공보건의료사업 활성화	3.1 공공의료 협력 위원회 구성 및 운영	○
		3.2 공공보건의료계획 수립․시행 방식 변경	○
		3.3 공공보건의료사업 활성화	○
취약지 의료원	1. 취약지 의료원 지정 및 지원		○
	2. 대학병원 의료인력 직접 지원		○
운영에 대한 관리감독 강화	1. 경영개선노력		○
	2. 국고지원 방식 개선		○

※ 참고자료

1. 의업수지분석                                 (단위 : %, 천원)

재무지표		2009년	2010년	2011년	2012년	비 고
원가구성	인건비비율	55	56	61	69
	재료비비율	25	24	23	21
	관리비비율	26	25	25	25
	의료원가(율)	105.8	105.1	109.7	115.5
안전성지표	부채비율	53.75	57.06	47.76	49.2
	유동비율	193.60	326.88	432.82	346.1
	고정비율	89.06	79.47	74.52	79.6
	자기자본비율	65.04	63.67	67.68	67.0
생산성지표	1인당 의료수입	634,643	731,994	777,443	747,902	의사1인당
	1병상당수입	44,148	42,257	42,033	40,726
	1인당입원수입	123	128	129	131	입원식대 포함
	1인당 외래수입	42	43	43	47

2.  국․도비 지원현황                                  (단위 : 백만원)

연도별	계	국 비	도 비	내 용
합계	3,722	3,218	504
소계	550	400	150
2012	400	400	-	취약지역응급의료센터 인건비(국비 400
	100	-	100	진료비 차액보전(도비 100)
	50	-	50	공공보건프로그램사업비(도비 50)
소계	2,247	2,197	50
2011	50	-	50	공공보건프로그램사업비(도비 50)
	40	40	-	만성질환 및 금연프로그램(국비 40)
	57	57	-	응급의료기관 지원발전프로그램(국비 57)
	395	395	-	취약지역응급의료센터 인건비(국비 395)
	405	405	-	취약지역응급의료센터 장비구입비(국비 405)
	1,300	1,300	-	취약지역응급의료센터 건축비(국비 1,300)
소계	925	621	304
2010	80	80	-	전염병대비 격리진료실(국비 80)
	508	254	254	본관동 증축공사사업비(국비 254/도비 254)
	198	198	-	취약지역응급의료센터(인건비 국비 197.5)
	77	77	-	응급의료기관지원발전프로그램(국비 76.5)
	12	12	-	신종플루지원금(국비 12.51)
	50	-	50	공공보건프로그램사업비(도비 50)

3. 지역개발기금융자현황

(단위:백만원)

구 분	지방채	기상환금액	잔액	매년원금상환금액	상환완료
계	7,700	1,860	5,840	770
퇴직금정산	2,200	660	1,540	220	2019.04.29
지방채차환	3,000	1,200	1,800	300	2018.10.30
주차장토지매입	2,500	-	2,500	250	2025.06.30

○ 지역개발 기금 융자현황(‘11년 12월말 현재) 및 상환계획

(단위:백만원)

금액	2,200		3,000		2,500
일자	04.04.29(3.5%)		04.10.30(3.5%)		10.05.04(10억원)/ 10.06.30(15억원)/(3.5%)
조건	5년거치10년균분		5년거치10년균분		5년거치10년균분
차입선	지방채		지방채		지방채
목적	퇴직금정산		차입금 차환		주차장 토지매입
상환	의업수입		의업수입		의업수입
년도	원금	이자	원금	이자	원금	이자
2004	-	-	-	123.8	-	-
2005	-	77	-	105	-	-
2006	-	77	-	105	-	-
2007	-	77	-	105	-	-
2008	-	77	-	105	-	-
2009	-	77	300	105	-	-
2010	220	77	300	94.5	-	-
2011	220	69.3	300	84	-	87.5
2012	220	61.6	300	73.5	-	87.5
2013	220	53.9	300	63	-	87.5
2014	220	46.2	300	52.5	-	87.5
2015	220	38.5	300	42	-	87.5
2016	220	30.8	300	31.5	250	87.5
2017	220	23.1	300	21	250	78.75
2018	220	15.4	300	10.5	250	70
2019	220	7.7	-	-	250	61.25
2020	-	-	-	-	250	52.5
2021	-	-	-	-	250	43.75
2022	-	-	-	-	250	35
2023	-	-	-	-	250	26.25
2024	-	-	-	-	250	17.5
2025	-	-	-	-	250	8.75
계	2,200	808.5	3,000	1,121.3	2,500	918.75