	2019. 12.

- 2020년 충청남도서산의료원 -

사 업 계 획 서 (안)

	충청남도서산의료원 Seosan Medical Center

목    차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 의료수요 및 환경분석	2

Ⅲ. 2020년 경영목표 및 추진방향	15

1. 경영목표

2. 사업추진 방향

Ⅳ. 주요사업 추진계획	16

1. 지역 책임의료기관 역할 수행

2. 진료기능 향상과 경영효율성

3. 시민 중심 의료서비스 제공

Ⅴ. 당면 현안사항	36

Ⅵ. 재정운영계획	41

Ⅰ		일반현황

□ 연혁

❍ 1962.11.09.  충청남도 도립서산병원 설립 개원

❍ 2005.07.13.  충청남도서산의료원 전환(지방의료원설립및운영에관한법률)

❍ 2008.07.01.  충청남도도립노인전문병원 개원

❍ 2013.02.01.  지역응급의료센터 지정

❍ 2015.12.23.  2주기 의료기관인증 획득

❍ 2018.09.01.  간호간병통합서비스병동 운영(32병상)

❍ 2019.01.01.  지역응급의료센터 재지정

❍ 2019.09.20.  복합재활병동 준공

❍ 2019.12.23.  3주기 의료기관인증 획득

□ 기구 (3부 2실 1센터)

																원 장
	감 사																																	이 사 회
				진 료 부												간호부														관리부
																																					보건의료복지통합지원센터					의료안전관리실			감 염 관 리실
진료과 (18개과)							약제과				호스피스센터					특수간호팀						병동간호팀					총 무 과					원 무 과
내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과, 정형외과, 신경외과, 이비인후과, 비뇨의학과, 신경과, 안과, 치과, 응급의학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과, 영상의학과, 재활의학과, 가정의학과, 정신건강의학과
																											총 무 팀 재무회계팀 시설관리팀 장례사업팀					원 무 팀 심사청구팀 건강검진팀 전산정보팀
									교육수련팀
									의료정보팀
									영 양 팀

※ 노인전문병원 수탁운영(49병상) : 3개과 운영(내과, 신경과, 외과)

□ 시설 및 장비

❍ 허가병상 : 70실 256병상(노인전문병원 49병상 별도)

❍ 토지,건물 : 8필지(17,815㎡), 본관 외 2개동 17,051.09㎡(노인병원 4,822.92㎡ 별도)

❍ 주요 의료장비 : MRI, CT외 128종 보유

Ⅱ		의료수요 및 환경분석

□ 진료권 설정

❍ 진료권은 입원환자 분포에 따라 서산시와 태안군 중심

- 2018년 서산의료원 입원환자 분포에서 서산시 69.5%, 태안군 24.4%

- 주 진료권은 서산시를 중심으로 보완적으로 태안군 포함

- 내원환자 거주지 분포 : 최근 4개년 평균 서산의료원 입원환자 거주지역

분석결과 서산시 약 70.2%, 태안군 약 23.7%로 전체 환자의 93.9% 차지

- 서산의료원 GIS(의료이용의 접근성) 60분 이내

[내원환자 거주지 분포]	[서산의료원 GIS 60분이내]

<최근 4년간 외래환자 거주지 분포>
구 분	15년	16년	17년	18년
서산시	71.2%	73.0%	71.6%	72.0%
태안군	20.4%	19.3%	20.3%	19.7%
당진시	1.9%	1.7%	1.8%	1.9%
기타	6.5%	5.9%	6.3%	6.4%
계	100%	100%	100%	100%

<최근 4년간 입원환자 거주지 분포>
구 분	15년	16년	17년	18년
서산시	66.3%	73.7%	71.3%	69.5%
태안군	26.6%	20.9%	22.9%	24.4%
당진시	1.6%	1.5%	1.6%	1.8%
기타	5.5%	3.9%	4.2%	4.3%
계	100%	100%	100%	100%

□ 수요특성 분석

□ 인구현황

❍ 서산시 인구 증가 추세, 노령화 단계적 진행

- 서산시 인구는 18년말 178,621명, 2012년 대비 15,306명(9.38%) 증가

- 진료권(서산·태안) 65세 이상 노인인구 비율은 19.8%로 고령화 사회로

접어들었고 태안군의 경우 28.4%로 초고령화 사회

- 진료권 가임여성인구 비율 17.7%로 충남(14.8%) 대비 높은 편임.

- 노령화에 따른 노인성 질환 의료수요와 더불어 산업단지개발과 기업

유치에 따른 인구 유입으로 다양한 연령 계층의 의료수요 발생 예상.

< 연도별 주민등록인구 >                                                                  (단위:명)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
충 남	2,610,765	2,638,720	2,660,619	2,683,425	2,714,682	2,748,301	2,162,282
진료권	225,863	228,253	230,185	233,583	234,688	235,610	241,859
서산시	163,315	165,837	167,611	170,099	170,788	171,678	178,621
태안군	62,548	62,416	62,574	63,484	63,900	63,932	63,238

< 65세 이상 인구 >                                                                       (단위:명)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
충 남	357,995	370,669	383,417	396,049	407,109	423,508	372,515
진료권	39,310	40,336	41,982	43,501	44,898	46,518	47,845
서산시	24,195	25,115	26,187	27,148	28,030	29,012	29,878
태안군	14,557	15,221	15,795	16,353	16,868	17,506	17,967

< 가임여성인구(20∼44세 여성) >                                                         (단위:명)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
충 남	456,694	454,395	450,813	448,097	445,804	446,342	320,417
진료권	34,030	33,599	33,224	33,215	32,561	32,191	31,618
서산시	26,495	26,377	26,227	26,212	25,595	25,345	25,173
태안군	7,535	7,222	6,997	7,003	6,966	6,846	6,485

※ 자료출처 : 2018년 행정자치부 통계자료에 의함.

□ 인구계층

❍ 출생아, 소아, 가임여성 인구의 전반적인 감소 추세

- 최근 7년간의 충남을 비롯한 전국적인 출생아수 감소 추세

- 진료권 연간 출생아수 점차 감소하여 2012년 2,176명 → 2018년 1,636명

□ 소아인구 지속 감소로 진료권내 분만 및 소아 의료수요는 감소 추세

- 가임여성 감소로 출생아수 감소가 지속될 것으로 예상됨

< 출생아 수 >                                                                             (단위:명)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
충 남	21,086	18,995	18,370	18,840	17,487	15,807	14,726
진료권	2,176	1,980	2,009	2,007	1,916	1,681	1,636
서산시	1,749	1,601	1,678	1,667	1,564	1,416	1,358
태안군	427	379	331	340	352	265	278

< 소아청소년 인구수( 0~19세) >                                                         (단위:명)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
충 남	447,339	441,430	433,477	426,450	419,565	412,335	402,575
진료권	48,560	47,899	47,110	46,579	45,454	44,199	43,179
서산시	38,369	38,051	37,522	37,051	36,227	35,359	34,849
태안군	10,191	9,848	9,588	9,528	9,227	8,840	8,330

※ 자료출처 : 2018년 행정자치부 통계자료에 의함.

□ 사망 원인 및 연령대별 진료환자분포

❍ 사망 원인별 사망률

- 2018년 인구사망원인 통계에 의하면 10대 사망원인은  악성신생물(암) >

심장질환 > 폐렴 > 뇌혈관 질환 > 기타 순으로 나타남.

- 악성신생물의 사망률은 폐암, 간암, 대장암 순으로 높고, 지난해에 이어       대장암 사망률이 위암보다 높음.

- 악성신생물의 연령별 사망률은 60세 이상에서 크게 증가.

[ 악성신생물(암)의 성별 사망률 추이, 2008-2018 ]

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

			악성 신생물 (암)	식도암	위암	대장암	간암	췌장암	폐암	유방암	자궁암	전립선 암	뇌암	백혈병
남녀	2008년		139.5	2.8	20.9	13.9	22.9	7.6	29.9	3.5	3.2	2.4	2.1	3.1
전체	2017년		153.9	2.8	15.7	17.1	20.9	11.3	35.1	4.9	2.5	3.6	2.6	3.6
	2018년		154.3	2.8	15.1	17.1	20.7	11.8	34.8	4.8	2.5	3.9	2.6	3.6
	’17년	증 감	0.4	0.0	-0.6	0.0	-0.2	0.5	-0.3	-0.1	-0.0	0.3	0.1	0.0
	대비	증감률	0.2	0.7	-3.7	0.1	-1.2	4.2	-0.8	-1.9	-1.0	9.4	2.6	0.6
남	2008년		176.9	5.0	27.1	15.5	34.4	8.6	44.0	0.1	-	4.7	2.3	3.5
	2017년		191.1	5.0	20.2	19.6	31.2	11.6	51.9	0.1	-	7.1	2.9	4.1
	2018년		191.0	5.1	19.9	19.2	30.4	12.5	51.5	0.1	-	7.8	2.8	4.2
	’17년	증 감	-0.1	0.1	-0.3	-0.4	-0.8	0.8	-0.4	-0.0	-	0.7	-0.0	0.1
	대비	증감률	-0.0	1.8	-1.7	-1.8	-2.5	7.2	-0.7	-35.1	-	9.4	-1.6	3.6
여	2008년		101.9	0.6	14.6	12.2	11.3	6.6	15.8	7.0	6.4	-	1.9	2.6
	2017년		116.9	0.5	11.2	14.6	10.7	10.9	18.4	9.7	5.0	-	2.3	3.1
	2018년		117.7	0.5	10.4	15.0	11.0	11.1	18.1	9.6	4.9	-	2.4	3.0
	’17년	증 감	0.8	-0.0	-0.8	0.4	0.3	0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-	0.2	-0.1
	대비	증감률	0.7	-9.2	-7.3	2.6	2.8	1.1	-1.1	-1.7	-1.0	-	7.9	-3.3
사망률 성 비 (남/여)	2008년		1.73	8.78	1.86	1.27	3.05	1.30	2.79	0.01	-	-	1.20	1.35
	2017년		1.63	9.73	1.81	1.34	2.92	1.06	2.83	0.01	-	-	1.27	1.32
	2018년		1.62	10.90	1.92	1.28	2.77	1.13	2.84	0.01	-	-	1.16	1.41

※ 자료출처 : 통계청 2018년 연도별 사망원인통계

❍ 서산의료원 연령대별 진료환자 현황

- 연령대별 진료환자 현황에 의하면 내원환자의 83.2%가 45세 이상

- 65세 이상의 고령자 비율이 14년 46.7%에서 19년 9월말 53.4%로 고령화 추세.

- 최근 많은 사람들의 서구화된 식습관, 스트레스, 고령화 등으로 대장· 항문

질환 발병률 증가하고 있어 정기적인 검사를 통해 위험도 높은 대장 관련

질환 예방이 필수

[연령대별 진료환자 현황]                                       (단위: 명,%)

연도별	구 분		계	0-24세	25-44세	45-64세	65세이상
2014	입원	연인원	67,316	2,621	5,168	17,239	42,288
		비 율	100	3.9	7.7	25.6	62.8
	외래	연인원	164,134	20,403	25,458	52,443	65,830
		비 율	100.0	12.4	15.5	32	40.1
2015	입원	연인원	70,009	2,791	5,546	17,153	44,519
		비 율	100	4.0	7.9	24.5	63.6
	외래	연인원	171,204	19,912	24,925	54,195	72,172
		비 율	100	11.6	14.6	31.7	42.1
2016	입원	연인원	73,024	2,666	5,691	17,543	47,124
		비 율	100	3.7	7.8	24.0	64.5
	외래	연인원	176,725	18,802	23,889	57,547	76,487
		비 율	100	10.6	13.5	32.6	43.3
2017	입원	연인원	75,719	2,309	4,598	15,675	53,137
		비 율	100	3.0	6.1	20.7	70.2
	외래	연인원	179,505	15,530	22,503	58,888	82,584
		비 율	100	8.7	12.5	32.8	46.0
2018	입원	연인원	70,185	1,509	4,395	14,055	50,226
		비 율	100	2.2	6.3	20.0	71.5
	외래	연인원	182,231	13,388	21,572	58,507	88,764
		비 율	100	7.4	11.8	32.1	48.7
2019 9월말	입원	연인원	44,819	958	3,153	9,052	31,656
		비 율	100	2.1	7.1	20.2	70.6
	외래	연인원	149,041	11,286	17,207	48,672	71,876
		비 율	100	7.6	11.5	32.7	48.2

※ 참고사항 : 연령대별 진료환자 중 만 14세 이하 환자가 전체 입원

평균 연인원 약 538명, 외래 평균 연인원이 8,858명임.

□ 공급 특성 분석

□ 의료기관 현황

❍ 진료권(서산시, 태안군) 내 급성기 필수의료서비스 제공 중심

- 진료권 내 급성기 병원은 서산시에 종합병원 2개소, 태안군에 병원 1개소

- 감염병 격리, 응급의료서비스 등 필수의료서비스 영역의 제공은 서산의료원을

중심으로 공급

- 태안군은 병원 1개소가 급성기 진료를 담당하고 있어 의료서비스 외부

유출 가능성이 높음

- 의료권의 인구 10만명당 병원급 이상 병상 과부족 지역으로 서산의료원이

지역 내 의료안전망 역할 수행

- 정신과 입원병상은 서산시에 49병상(폐쇄 31, 개방 18)이 공급

[의료기관별 종별 현황]

구 분	상급종합병원		종합병원		병원
	기관수	병상수	기관수	병상수	기관수	병상수
의료권계	0	0	2	519	1	101
서산시	0	0	2	519	0	0
태안군	0	0	0	0	1	101

※ 자료출처 : 건강보험심사평가원(지역별 종별 요양기관수. 2018년 12월 현재), 한방병원 및 치과병원 제외

[진료권 의료기관 현황]

종 별	지 역	기관명	병상수				특수시설				의료장비			전문의수
			일반병상	중환자실	정신과폐쇄	격리병실	분만실	수술실	응급실	C T		MR I	인공신장기
종합병원	서산시	서산의료원	198	10	0	4	0	4	21	1		1	0	23
		서산중앙병원	288	11	0	0	0	3	13	1		1	20	26
병 원	태안군	태안열린병원	101	0	0	0	0	2	10	1		0	0	4
요양병원	서산시	충남도립노인병원	49	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3
		우리요양병원	199	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4(+일반의 1)
	태안군	태안요양병원	132	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4(+일반의 2)
		현대요양병원	177	0	0	0	0	0	0	0		0	15	4(+일반의 2)

※ 자료출처 : 건강보험심사평가원 (병원정보, 2018년 12월 현재)

□ 의료인력 현황

❍ 인구 천명당 의료인력수

- 진료권(서산시·태안군)내 인구 천명당 전문의 수가 0.7명으로 충남권

1.17명에 비해 전문의 과부족 지역임(특히, 태안군이 낮음)

- 충남 전문의 수(2,501명) 대비 진료권내 전문의(167명) 수 6.7% 수준

구 분	충남	진료권	서산시	태안군	비 고
의 사	1.46	0.14	0.09	0.25
전문의	1.17	0.70	0.71	0.68

※ 자료출처 : 2018년 지역별 인력현황Ⅰ(의사,약사 등), KOSIS

❍ 인구 천명당 진료과목별 전문의 비교

- 진료권의 인구 천명당 의사인력(전문의) 과부족(특히, 태안군 낮음)

구분	인구천명당(2018년 12월)			비고
	충남	진료권	비교
총계	1.17	0.70	∇
내과	0.14	0.11	∇
신경과	0.02	0.01	∇
정신건강의학과	0.04	0.02	∇
외과	0.10	0.10	∇
정형외과	0.06	0.04	∇
신경외과	0.03	0.02	∇
흉부외과	0.02	0.004	∇
성형외과	0.01	0.004	∇
마취통증의학과	0.04	0.02	∇
산부인과	0.08	0.05	∇
소아청소년과	0.06	0.05	∇
안과	0.03	0.01	∇
이비인후과	0.03	0.01	∇
피부과	0.01	0.004	∇
비뇨기과	0.03	0.02	∇
영상의학과	0.03	0.02	∇
방사선종양학과	0.002	-	∇
병리과	0.005	-	∇
진단검사의학과	0.007	0.008	∇
결핵과	0.001	-	∇
재활의학과	0.03	0.01	∇
핵의학과	0.001	-	∇
가정의학과	0.07	0.05	∇
응급의학과	0.02	0.02
작업환경의학과	0.008	-	∇
예방의학과	0.003	-	∇

※ 자료출처 : 2018년 12월 지역별 전문과목별 전문의 인원현황, KOSIS

□ 의료이용 행태 분석

□ 진료통계

❍ 진료환자 현황은 2016년을 기점으로 환자가 다소 감소하였으나

간호인력 부족으로 입원실 축소 운영의 영향으로 파악됨.

❍ 응급환자는 다소 감소 추세이나 응급센터를 통한 입원 환자는 증가 추세

[진료환자 현황]                                              (단위:명)

구 분	계	일반	보험	급여	산재	자보	검진	기타
19년9월	231,124	508	168,252	13,671	2,749	8,639	32,811	4,494
2018년	301,809	873	217,041	19,333	4,815	10,354	41,935	7,458
2017년	301,145	666	220,532	19,743	2,655	11,609	38,181	7,759
2016년	305,536	237	212,801	20,874	2,877	12,927	42,252	13,568
2015년	290,171	242	203,973	21,140	3,405	12,429	36,678	12,304
2014년	275,241	254	194,626	20,423	2,223	13,892	37,773	6,050
2013년	277,629	225	192,804	22,351	4,352	13,712	37,331	6,854
2012년	268,903	370	189,582	21,624	3,055	14,466	34,377	5,429
2011년	278,613	342	192,037	25,700	3,952	15,443	36,159	4,980
2010년	279,416	209	189,963	26,671	3,127	17,910	35,768	5,768
2009년	278,560	218	192,970	28,787	3,714	16,482	31,420	4,969

[응급환자 진료 현황]                                         (단위:명)

연 도	계	외 래	입 원	도착 전 사망	전원조치	비 고
19년9월	23,270	19,902	1,798	221	1,349
2018년	28,384	24,349	2,459	269	1,307
2017년	28,603	24,638	2,625	239	1,101
2016년	29,286	25,558	2,599	261	868
2015년	30,938	27,609	2,259	245	1,070
2014년	32,154	28,805	2,271	290	788
2013년	29,424	26,235	2,132	286	771
2012년	27,325	23,864	2,410	283	768

□ 입원 및 외래 다빈도 상병

❍ 전반적으로 진료과 운영이 활성화된 내과 및 비뇨기과 계통 상병이 많음

[ 2018년 입원환자 다빈도 상병]                              (단위:명,일)

연번	상병코드	상병명	진료실인원	평균 재원일수	비고
1	J18.9	상세불명의 폐렴	637	17.57
2	A09.9	상세불명 기원의 위장염 및 결장염	510	5.54
3	N10	급성 신우신염	406	11.21
4	N39.0	요로감염	332	25.71
5	N31.9	방광의 상세불명의 신경근육기능장애	312	10.53
6	k56.7	상세불명의 장폐색증	298	7.54
7	I50.9	상세불명의 심부전	215	13.89
8	I10.9	기타 및 상세불명의 원발성 고혈압	209	18.45
9	S06.00	열린 두개내상처가 없는 뇌진탕	189	16.69
10	R42	어지럼증	182	5.03
11	S13.4	경추의 염좌 및 긴장	175	13.91
12	I63.9	상세불명의 뇌경색증	168	12.15
13	N20.1	요관의 결석	165	5.24
14	E87.1	저나트륨혈증	162	8.97
15	S33.50	요추의 염좌 및 긴장	144	15.13
16	N30.0	급성 방광염	140	12.21
17	E11.9	합병증을 동반하지 않은 2형 당뇨병	133	11.34
18	K35.8	기타 및 상세불명의 급성 충수염	131	3.47
19	S32.020	요추 L1 부위의 골절	125	34.28
20	S22.070	흉추의 T11 및 T12 부위의 골절	123	34.99

* 자료출처 : 의무기록실 전산통계에 의함.

[ 2019년 입원환자 다빈도 상병]                               (단위:명,일)

연번	상병코드	상병명	진료실인원	평균 재원일수	비고
1	J18.9	상세불명의 폐렴	351	12.43
2	A09.9	상세불명 기원의 위장염 및 결장염	320	6.21
3	N10	급성 신우신염	275	10.12
4	N39.0	요로감염	272	19.12
5	N31.9	방광의 상세불명의 신경근육기능장애	227	10.62
6	K56.7	상세불명의 장폐색증	219	6.71
7	S06.00	열린 두개내상처가 없는 뇌진탕	146	18.31
8	R42	어지럼증	145	3.73
9	S13.4	경추의 염좌 및 긴장	131	17.21
10	K35.8	기타 및 상세불명의 급성 충수염	130	4.09
11	I63.9	상세불명의 뇌경색증	128	11.16
12	N40.1	요로폐색을 동반한 전립선 증식증	117	10.54
13	N20.1	요관의 결석	116	4.48
14	S33.50	요추의 염좌 및 긴장	105	13.75
15	I10.9	기타 및 상세불명의 원발성 고혈압	102	21.21
16	S22.070	흉추 T11 및 T12 부위의 골절	95	35.25
17	S32.020	요추의 L1 부위의 골절	92	32.80
18	E87.1	저나트륨혈증	86	10.31
19	J44.09	급성 하기도감염을 동반한 만성 폐색성 폐질환	81	12.72
20	H81.1	양성 발작성 현기증	80	4.43

* 자료출처 : 의무기록실 전산통계에 의함.

[ 2018년 외래환자 다빈도 상병 ]                             (단위:명,일)

연번	상병코드	상병명	진료 실인원	내원일수	비고
1	N31.9	방광의 상세불명의 신경근육기능장애	23,460	23,460
2	I10.9	기타 및 상세불명의 원발성 고혈압	15,681	15,681
3	K29.7	상세불명의 위염	14,342	14,342
4	R35.1	야간다뇨	12,929	12,929
5	N39.0	요로감염	11,543	11,543
6	C61	전립선의 악성 신생물	11,491	11,491
7	K21.0	식도염을 동반한 위식도역류병	10,627	10,627
8	N40.8	기타 합병증을 동반한 전립선증식증	9,866	9,866
9	A09.9	상세불명 기원의 위장염 및 결장염	9,229	9,229
10	H81.4	중추기원의 현기증	8,501	8,501
11	E87.5	고칼륨혈증	7,442	7,442
12	G47.0	불면증	6,952	6,952
13	N40.0	합병증을 동반하지 않은 전립선증식증	6,469	6,469
14	R42	어지럼증	6,100	6,100
15	J30.4	상세불명의 앨러지염	5,366	5,366
16	F00.9	상세불명의 알츠하이머병에서의 치매	5,344	5,344
17	E11.9	합병증을 동반하지 않은 2형 당뇨병	5,311	5,311
18	N30.0	급성 방광염	5,194	5,194
19	R45.7	상세불명의 정서적 쇼크 및 스트레스 상태	4,963	4,963
20	K59.09	기타 및 상세불명 변비	4,473	4,473

* 자료출처 : 의무기록실 전산통계에 의함.

[ 2019년 외래환자 다빈도 상병 ]                              (단위:명,일)

연번	상병코드	상병명	진료 실인원	내원일수	비고
1	N31.9	방광의 상세불명의 신경근육기능장애	19,422	19,422
2	I10.9	기타 및 상세불명의 원발성 고혈압	11,197	11,197
3	N39.0	요로감염	9,902	9,902
4	R35.1	야간다뇨	9,808	9,808
5	C61	전립선의 악성 신생물	9,020	9,020
6	K29.7	상세불명의 위염	7,947	7,947
7	K21.0	식도염을 동반한 위식도역류병	7,000	7,000
8	A09.9	상세불명 기원의 위장염 및 결장염	6,878	6,878
9	N40.8	기타 합병증을 동반한 전립선증식증	6,742	6,742
10	H81.4	중추기원의 현기증	6,555	6,555
11	E87.5	고칼륨혈증	6,026	6,026
12	R42	어지럼증	5,820	5,820
13	G47.0	불면증	5,744	5,744
14	N40.0	합병증을 동반하지 않은 전립선증식증	5,327	5,327
15	F00.9	상세불명의 알츠하이머병에서의 치매	4,579	4,579
16	R51	두통	4,263	4,263
17	M54.58	요통, 천추 및 천미추부	4,088	4,088
18	M79.110	근막통증증후군, 어깨부분	3,958	3,958
19	E11.9	합병증을 동반하지 않은 2형 당뇨병	3,954	3,954
20	N30.0	급성 방광염	3,929	3,929

* 자료출처 : 의무기록실 전산통계에 의함.

□ 의료수요와 공급분석 요약

□ 인구 노령화에 따른 의료수요

❍ 진료권 중 서산시 인구는 증가 추세, 태안군은 감소 추세

❍ 서산시는 중장년층 인구, 태안군은 노년층 인구로 구성

❍ 서산시의 노령화 진행과 태안군의 노령화로 노인 의료서비스 수요 증가 예상

❍ 연간 출생아수 감소 추세, 가임여성 인구 감소에 따라 향후 지속 감소 예상

❍ 근골격계 관련 상병 입원수요 많으며, 정신건강 위험도가 높음

❍ 태안군 취약계층(저소득층) 인구 비율 높아 의료안전망 기능 수행 필요

□ 진료권내 안전망 기능 수행과 부족한 의료자원 공급 필요

❍ 급성기 진료 제공, 감염병, 응급의료서비스 등 필수의료서비스 제공 역할 필요

❍ 진료권 내 입원병상 감소 추세로 서산시 인구 증가 고려할 때 입원

의료서비스 이용에 제약 예상

❍ 의원급 입원병상 공급 비율이 높아 급성기 입원 진료 이용에 어려움 예상

❍ 인구 대비 의사·간호사 비율이 낮고 특수의료장비 및 시설 공급 부족

□ 급성기 입원 의료서비스의 관외 유출 비율 높음

❍ 진료권 내 입원의료이용율과 입원의료이용일수 지속 증가 추세

❍ 전체 입원 RI 대비 급성기 입원 RI가 매우 낮아 급성기 입원 수요의 관외

유출 비율 높음

❍ 일반 및 단순 질환군에 있어서도 서울, 천안 등 상급종합병원 소재 지역

이용 비율 높음

❍ 전문질환, 심혈관계질환, 정신질환의 관외유출 비율 높음

❍ 관외 의료기관 이용 시 입원 일당진료비와 평균재원일수 모두 증가하여

경제적 부담이 높음.

□ 중장기 전략 방향

□ 지역 책임의료기관 지정

❍ 수도권·대도시로 가지 않더라도 필수적인 의료서비스는 지역 내에서 완결적인 의료체계 구축하여 지역내 2차 의료기능을 강화하여 지역의료 질과 신뢰를 높이고 응급·심뇌혈관질환 등 필수의료 제공 노력

❍ 사회안전망 역할 강화 및 공공보건의료 활성화

❍ 감염병 관리기관 지정(음압격리병실 운영)

❍ 산모·어린이·장애인 등 건강취약계층 의료서비스 확대 노력

□ 재활전문센터 활성화

❍ 급성기 재활치료환자의 입원으로 타 진료과와의 협력진료로 지역 내

2차 병원으로서의 역할 수행

❍ 정형외과와 신경외과의 수술적 치료(급성) 이후 재활의학과의

급성재활과 전문재활을 연계한 수술 서비스 활성화 필요

❍ 재활병상 44병상 신축으로 재활의학과 및 외과계 병상 연계 모색

□ 응급의료센터 연계 강화

❍ 응급환자 발생시 중증도 높은 내원환자의 중증환자 진료계획 필요

❍ 노령화 추세를 감안 급성심근경색, 뇌졸중 응급환자의 진료계획 필요

❍ 대뇌혈관질환 입원환자 흡수율을 높이기 위한 재활입원 연계

❍ 심혈관 진료 영역 활성화 전략과 혈관조영장치 설치 검토 필요

□ 의료질 향상을 위한 의료인력 유치 및 보강

❍ 질병양상의 변화와 양질의 수준 높은 전문적 의료서비스 요구도

증가에 따른 의료진 강화

❍ 대학병원과 진료협력체계 구축으로 필수 의료서비스 제공

❍ 인구 노령화 및 만성질환 진단율 증가에 따른 예방 건강관리 필요성 증대

Ⅲ		2020년 경영목표 및 추진방향

□ 2020년 경영목표

지역주민의 필수의료를 담당하는 책임의료기관

□ 사업추진 방향

미션

지역주민으로부터 신뢰받는 공공의료기관

비전

건강한 지역사회 행복한 서산의료원

전략

목표

[ 선택·집중 ]

지역 책임의료 기관 역할 수행

[ 조직 혁신 ]

진료기능 향상과

경영효율화

[ 연계 효율화 ]

시민 중심 의료서비스 제공

추진과제

《인프라 강화》

① 공공의료사업

활성화

② 미충족 필수의료

진료기능 강화

③ 감염병·공중보건위기

대응 안전체계 구축

《역량 강화》

④ 국공립병원 협력

및 진료기능 강화

⑤ 건강한 조직문화

정착

⑥ 자립경영 체계 구축

《지역 친화》

⑦ 대외 인지도 향상

⑧ 거버넌스 활성화

⑨ 정보공개를 통한

투명성 확보

Ⅳ		주요사업 추진 계획

□ 지역 책임의료기관 역할 수행

지역격차 해소를 위한 공공보건의료 책임성 강화

□ 공공보건의료 강화를 위한 지역 책임의료기관 역할 수행

□ 응급·심뇌혈관 등 필수중증의료 강화 노력

□ 어린이·장애인·재활환자 의료서비스 확대

□ 감염병, 공중보건위기 대응 등 안전체계 구축

□ 진료기능 향상과 경영효율화 노력

가. 공공보건의료사업 활성화

▰ 지역에 맞는 선도적 보건의료복지 통합 돌봄 실현을 위한

공공의료사업 추진

▰ 저소득층, 장애인, 노약자, 소외계층 등에 대하여 의료수요에

부응하는 의료혜택 제공 노력

▰ 지역 유관단체와 연계한 공공의료 안전망을 구축하여 체계적이고

안정적인 공공보건사업 수행

❍ 공공보건의료사업 주요 예산액

(단위 : 천원)

사업명	사업비
	계	국비	도비	자부담
합 계	372,000	25,000	45,000	302,000
공공보건사업(고혈압, 당뇨 등)	25,000		25,000
취약계층의료(수술)지원 사업	20,000		20,000
공공보건프로그램 사업	25,000	25,000
의료사회 사업비	302,000			302.000

① 미충족 보건의료서비스 제공을 위한 만성질환관리

▰ 민간에서 제공하기 어려운 공공의료 목적의 미충족 보건의료

서비스 제공을 통하여 건강한 지역사회 실현

	【 만성질환 관리사업 】
❍ 대 상 자 : 만성질환지 및 지역사회 주민 ❍ 사업내용 - 만성질환자 등록관리, 1:1 맞춤형 집중교육 및 상담 - 만성질환자 건강교실 및 자조모임운영(연계), 당뇨환자 자조교실 운영 - 당뇨교실(질환교육, 영양교육 및 식이체험 등) ❍ 사업실적 - 등록관리/교육 및 상담 (210명/530명) - 건강교실(5회/99명) 자조모임(7회/59명), 자조교실(27회/49명) - 당뇨교실(5회/45명)

	【 내 혈압·혈당 알기 캠페인 】
❍ 대 상 자 : 지역사회 주민 ❍ 사업내용 - 지역 내 유관기관과 연계하여 주민 대상 혈압·혈당 체크 - 예방캠페인 및 공공보건의료사업 홍보 ❍ 사업실적 - 당뇨고혈압환자 무료합병증 검진(369명), 만성질환관리 교실(12회/158명), - 내 혈압․혈당 알기 체크(33회/4,303명), 캠페인(21회/70명)

② 의료사각지대 해소를 위한 건강안전망 기능 수행

▰ 보건의료복지연계사업 활성화를 통해 커뮤니티 케어를 실천
함으로 의료소외계층에 대한 체계적인 지원 및 관리로 의료

사각지대 해소

	【 의료사회사업 】
❍ 개요 - 질병으로 인하여 파생되는 환자의 심리적, 사회적 및 경제적 문제가 치료와 회복에 악영향을 주지 않도록 문제 해결 및 조정하여 환자와 가족을 돕는 전문적인 활동 ❍ 사업실적 - 상담서비스(1,271건), 복지상담의 날 운영(2회/44명)

	【 의료비지원사업 】
❍ 개요 - 지역사회 의료안전망 강화를 위해 의료비로 인한 경제적 부담으로 적극적인 치료를 회피·포기하고 있는 환자에게 의료비를 지원함으로써 의료서비스 이용 불평 등을 완화하고 지역 주민들의 삶의 질 향상에 이바지하고자 함. ❍ 사업실적 - 의료비 지원 [ 27,697천원 / 자비 3명 / 외부연계 23명 ] - 치과치료비 지원 [ 22명 / 21,053천원(자비) / 8,500천원(외부연계) ] - 인공관절 [ 검진 25건 / 수술 19건, 예산(도비) 20,000천원 ]

	【 간병비·간병물품지원사업 】
❍ 개요 - 간병 문제로 인해 어려움을 겪고 있는 저소득 취약계층 환자 및 가족이 사회적·경제적 부담을 경감시키고 치료 동기 강화 및 건강회복을 지원 ❍ 사업실적 - 간병비 등 지원 [ 26명 / 6,721천원(자비), 159건(간병물품) ]

	【 찾아가는 건강주치의 사업 】
❍ 개요 - 통원이 어려운 노인, 독거노인, 장애인 등 의료기관 이용에 어려움이 있는 대상자에게 의사, 간호사, 사회복지사가 직접 방문하여 건강관리 및 상담을 지원하여 필수적 의료서비스 이용의 접근성 향상, 건강권 보장, 지역사회 중심의 공공의료 서비스 체계 강화 ❍ 사업실적 - 장애인 복지관 (5인), 시 보건소 (4인), 퇴원환자 안심귀가 서비스 (6인) - 의료취약지 이동순회 무료진료 실시 (5회/199명)

	【 저소득층 아동 건강증진 사업 】
❍ 개요 - 지역 내 저소득층 아동들을 대상으로 건강검진 실시하여 질병을 조기 예방하고 건강하게 성장할 수 있도록 유관기관과 연계하여 지원 ❍ 사업실적 - 드림스타트 (서산시청) 138명, 희망나누기 (서산시 자원봉사센터) 31건 - 아동센터 검진 (서·태안 지역아동센터) 462명, 아동센터 보건교육 및 독감예방접종 209명

	【 기관연계 진료지원 및 의료지원사업 】
❍ 개요 - 장애인시설, 다문화가족센터, 석림사회복지관, 청소년지원센터 등을 대상으로 진료지원 및 의료지원 ❍ 사업실적 - 장애인 복지관 방문 진료 및 예방 접종 (월 1회 / 78명) - 독감예방접종 194명, 의료지원 (41건 / 3,708명)

③ 건강생활 증진사업 및 공공의료 서비스 활동

▰ 지역 사회 주민의 건강증진을 위한 건강강좌 및 보건교육사업

▰ 지역 내 건강한 활동을 위한 응급의료지원

	【 지역사회 주민 보건교육 】
□ 건강강좌 및 건강백세아카데미 ❍ 개요 - 지역 사회 주민을 대상으로‘백세건강을 위한 건강관리’주제로 건강강좌 실시 및 건강증진을 위한 영양관리, 약물 관리 등에 대한 건강백세 아카데미 시행 ❍ 사업실적 - 건강강좌 : 3회/280명 - 건강백세아카데미 : 4회/132명 □ 건강교육(찾아가는 암 예방 교육 등) 및 만성질환관리교육 ❍ 개요 - 지역주민(사업장 포함)을 대상으로 건강 관련 교육 및 만성질환자 관리교육 진행 ❍ 사업실적 - 찾아가는 암 예방교육(사업장 대상) : 6회/385명 - 만성질환 관리교육(지역주민) : 29회/4,100명

【 심폐소생술 전문교육 기관 활성화 】

□ 심폐소생술 교육사업 확대

❍ 개요

-“ 나 하나로 또 한분 충남도민의 생명을 구하는 ”심폐소생술 사업으로 건강안전망을

구축하여 지역거점 공공의료기관으로서 역할 수행

❍ 사업실적

구 분	교육 과정		비고
	Provider 과정	일반인 과정
2017년	201명	3,043명
2018년	477명	4,227명
2019년	618명	3,653명
계	1,296명	10,923명

❍ 추진계획

- 2020년 심폐소생술 교육 4,000명 목표 응급상황 대처 역량 강화

- 직원 뿐 아니라 지역주민, 대학생을 대상으로 심폐소생술 Provider 과정 확대

- 충청남도와 연계하여 충남도 20개 산하기관 대상으로 교육사업 확대

- 충청남도 장애인체육회와 MOU 체결로 체육회 지도사 과정 개설

□ Match Making 교육사업 프로그램 추진

❍ 개요

- 보건복지부와 국립중앙의료원에서 주관하는 공공의료기관 재직 직원 의료현장 수요에

기반한 임상교육과정 개설 사업

❍ 사업실적

구 분	계획	참여 인원	비고
홍성의료원	25	26
천안의료원	25	30
공주의료원	25	28
진안군의료원	25	31
계	100	115

- 내부 직원 강사풀을 이용한 선도적 심폐소생술 교육기관으로 자리매김함.

❍ 추진계획

- 2020년 사업(국비 2,000만원) 신청으로 전국 지방의료원 직원 대상으로 교육 추진

나. 미충족 필수의료 진료기능 강화

▰ 지역 의료안전망 구축과 공공의료 기반 확충을 위한 지역 의료

인프라 투자확대 계획에 따라 미충족 필수의료 제공을 위해 노력

① 간호·간병통합서비스 병상 확대 운영

❍ 개요

- 환자의 간병부담 해소를 위한 보건의료정책 수행

❍ 운영현황

- 노인병원 2층 8실, 24병상 운영(2018.09.01. 허가병상 32병상)

- 인력 : 간호사 12명, 간호조무사 5명, 간병지원 1명

❍ 향후계획 :

- 간호인력 확보 상황에 따라 노인병원 3층까지 병실로 전환하여    32병상까지 확대 계획

② 전문재활치료센터 운영

❍ 개요

- 노인, 장애인, 저소득층 등 취약계층 재활치료를 위하여 공공병원에서   운영하는 재활치료센터의 필요성 대두

- 전문 재활치료를 시행하여 병원의 진료 경쟁력을 강화하고 다양한

환자의 연계 진료를 통한 수익성 확대

❍ 운영현황

- 규모 : 1실 15병상 운영(2019.12.02. 운영)

- 인력 : 의사 1, 물리치료사 9, 작업치료사 3, 간호조무사 1

❍ 향후계획

- 통증·운동치료실, 수치료실, 작업치료실, ADL실, 인지재활치료실 운영

- 타 진료과와 연계 협진을 통한 전문재활치료센터 특성화 추진

- 간호인력 현황 및 재활치료 환자 추이에 따라 재활병동 운영 검토

③ 호스피스 완화의료 병동 운영

❍ 개요

- 지역내 말기암환자와 환자가족의 삶의 질 향상을 위해 충남 서북부

지역 유일한 호스피스병동 운영

❍ 운영현황 :

- 규모 : 3실, 9개 병상 운영(2017.10.26. 개설)

- 인력 : 의사 1명, 간호사 5명, 사회복지사 1명, 자원봉사자 5명

- 운영현황 : 2018.3.10. 노인병원 스프링클러 설치공사 이후 간호인력

부족으로 운영 중단

❍ 향후계획

- 간호학과 졸업예정자 충원 예상되는 2020년 3월경 병동운영 재검토

- 6개월간 운영 후 전문기관 지정신청(보건복지부)

④ 치매안심요양병원 지정 신청

❍ 개요

- 치매국가 책임제 추진계획에 따라 진료권내 치매환자의 체계적인

진료 및 요양서비스 관련 인프라 구축

- 치매 환자가 안전하게 생활할 수 있는 전문병동 설치․운영

❍ 운영현황

- 규    모 : 9실, 49개 병상 운영(2019.05.03. 개설)

- 인    력 : 간호사 8명, 간호조무사 3명

- 운영현황 : 전담인력 부족으로 노인전문병원으로 지속 운영 中

* ‘19. 5월 치매안심요양병원으로 리모델링 완료

❍ 운영계획

- 노인전문병원을 설립 취지에 맞게 치매안심요양병원으로 운영 검토

- 운영인력 확보 후 치매안심요양병원 지정 신청

⑤ 표준진료지침(CP) 개발을 통한 적정진료 실현

❍ 개요

- 적정진료 수행으로 공공의료 실현

- 공공의료 정상화를 위한 국정조사(‘13.7) 지방의료원 핵심사업

❍ 추진상황 : 19년까지 CP 16종 개발

- 2015년 : 서혜부탈장외 2종  - 2016년 : 폐렴외 4종

- 2017년 : 결핵외 4종        - 2018년 : 상부위장관출혈외 1종

- 2019년 : 치매, 서혜부탈장(리뉴얼)

❍ 추진성과

- 2019년 신포괄수가제 표준진료지침 우수사례 경진대회 우수상

- 2019년 지역거점공공병원 QI 경진대회 2년 연속 최우수상

❍ 향후 계획

- 기 개발된 표준진료지침 관리 강화 및 표준진료지침 개발 진료과 확대

다. 감염병·공중보건위기 대응 안전체계 구축

▰ 공중보건 위기시 즉시 대응할 수 있는 역량을 강화하고 평상시

감염예방과 환자안전을 위한 체계 확립

① 감염격리병상 운영

❍ 개요

- 신종 감염병(메르스, 에볼라, 조류 인플루엔자 등)의 2차 확산 방지를 위해

음압 격리병상 운영(19.10월 완공)

- 재활복합병동 내 1개층 전체 격리병동 운영으로 명실상부한 감염병

거점병원 역할 수행

❍ 운영현황

- 규모 : 약 358㎡(5실 5병상, 소독실, 샤워실 등)

- 형태 : 1인 병실, 3단계 음압가동(전실‧처치실‧병실)

※ 외부에서 독립된 출입로 확보(1층 → 5층 전용 엘리베이터 설치)

❍ 향후계획 :

- 감염상황 발생 시 인력 즉시 투입

- 전문의(감염, 진료분야), 간호사(5명) * 평상시 병동근무

- 예진을 통해 격리치료가 필요한 환자 격리병동 입원

② 감염관리 예방관리 및 관리체계 강화

	【 의료관련 감염병 예방관리 사업】
❍ 개요 - 의료관련 감염병의 유행 및 예방 관리를 위한 효과적인 대응체계 강화 - 의료관련 감염병 예방관리 질 향상 활동 강화 ❍ 예산 : 700만원(국비) ❍ 추진계획 - 의료관련 감염병의 감염예방을 위한 증진활동 및 모니터링 및 평가 ❍ 추진방법 - 손위생 수행 모니터링, 의료진 접촉주의 모니터링, 환경오염도 측정을 통한 환경소독 점검 및 공유

	【 다제내성군(CRE) 감사, 관리 및 항생제 관리 체계 강화 】
❍ 개요 - 카바페넴 항생제에 내성을 갖는 다제내성균(CRE)의 토착화, 일반화, 대중적 전파의 예방 및 관리 - 다제내성균(CRE) 감시 및 신속한 검사를 통한 다제내성균(CRE) 예방 방지 및 감염 발생의 최소화 - 항생제 Stewardship Program 운영 및 항생제 내성균 관리 강화 ❍ 추진계획 - 고위험 환자(중환자실 입원환자) 대상으로 CRE 선별검사 시행 - 항생제 관리 위원회 운영 - 적절한 항생제 사용과 제한항균제 사용 및 수술의 예방적 항생제 사용 관리를 위한 체계 구축

	【 지역사회와 연계한 결핵 감염관리 강화】
❍ 개요 - 인구 고령화로 노인 결핵 발생 증가 및 국내로 유입되는 외국인 결핵환자 증가 등 위협요인에 대한 결핵관리 강화 필요 - 2020년 결핵 적정성평가 지표를 이용하여 의료 질 향상을 도모하고 효율적인 결핵환자 관리 강화 ❍ 추진계획 - 조기 발견을 통한 전파 차단 및 예방 - 결핵의심환자에 대한 신속한 지표검사 및 결과 도출 - 결핵의 질환 교육과 예방 및 관리법 교육으로 결핵 확산 방지 - 결핵환자 퇴원 후 병실의 환경관리 점검

③ 환자안전관리 강화

❍ 개요

- 의료기관 전반의 서비스 질향상과 환자안전을 위해 지속적, 체계적으로 시스템을

설계하고 활동함으로서,

- 병원에서 제공되는 진료서비스의 질적 수준이 일정수준 이상이 되도록 유지·관리

❍ 추진상황

- 환자안전 전담인력 임명(2016.7.26.)

- 안전관리 강화 활동

∘ 환자안전사고 예방 및 재발 방지를 위한 보건의료인 교육

∘ 주기적인 원내방송을 통해 안전사고 경각심 고취, ∘ 환자안전지킴이 활동을 통해 사전 예방 노력

∘ ’20년 환자와 보호자를 위한 낙상예방 교육 1,100명

∘ 경영진 환자안전 라운딩 활동을 통해 리더십의 참여로 전직원이 참여하는 환자안전 시스템 확립

❍ 추진계획

- 근접오류 관리를 통한 환자 안전사고 예방 추진

- ’20년 환자와 보호자를 위한 낙상예방 교육 1,200명 목표

- ’20년 ‘신난다, 낙상없다’ 캠페인 진행으로 환자와 보호자, 간병사 및 본원

의료진이 함께 참여하는 낙상 줄이기 프로그램의 개발

④ 3주기 의료기관 인증평가 관리

❍ 개요

- 인증의료기관으로서 인증 후 1년차 유지 및 지속적 모니터링으로 의료의 질 유지

- 3주기 의료기관 인증 유효기간 : 2019.12.23. ∼ 2023.12.22

❍ 추진계획

- 인증평가 TF팀 유지로 지속적인 모니터링 및 개선활동 강화

- 정기적인 자체평가로 의료소비자에게 양질의 의료서비스 제공 노력

- 충남 4개 의료원 인증평가 TF팀 구성 추진

∘ 3주기 인증을 획득한 서산의료원이 도내 3개 의료원의 인증준비에 필요한 교육, 실무, 행정적·

서류적 지원을 통하여 충남 의료원들의 3주기 의료기관평가 인증을 준비할 수 있도록 지원하기 위함.

□ 진료기능 향상과 경영효율화

가. 대학병원과의 협력체계 구축 및 진료기능 강화

▰ 대학병원과의 협력체계 구축을 통해 인프라를 확충하고,

진료전문성을 강화하여 거점병원으로서의 기능 향상 도모

▰ 지역주민의 건강관리와 진료의 연계성 도모를 위해 교류협력사업 추진

① 대학병원 등과 협력체계 구축으로 의료서비스 수준 향상

❍ 보건복지부 파견의료인력 인건비 지원사업 추진

- 대학병원과의 MOU를 통한 우수의료인력 파견

- 서울대학교병원, 충남대병원 의료인력 파견

❍ 지역내 기업과의 협력을 통한 미충족 의료서비스 제공

- 농어촌상생협력기금 사업을 통한 서울대학교병원의 우수 의료진 파견

- 의료서비스 질 향상을 위해 정신건강의학과, 호흡기내과, 신경과 등 파견 추진

❍ 합리적 의료이용과 지역의료 활성화를 위한 의료전달체계 구축

- 한림대학교 동탄성심병원과 교류협력사업 추진으로 의료전달체계 확인

- 지역내 대표적 미충족 의료서비스인 순환기 내과 전문의 파견

❍ 외과계열(정형외과, 외과, 비뇨기과)  복수과 지속 운영

- 수술 및 진료 대기시간 단축 등을 통한 환자만족도 증가

② 지역응급의료센터 역할 강화

❍ 서울대병원과의 Tele-ICU를 통해 응급의료센터 역량 강화 추진

❍ 복수진료과의 24시간 Call 체계 확립으로 응급환자의 지역이탈 방지

- 내과, 외과, 정형외과, 비뇨기과 신경과 등

❍ 지역응급의료센터 기능 수행

- 응급환자의 신속한 진료와 감염예방을 위한 응급실 출입제한

- 선별진료소 운영 및 경비원 배치하여 출입 제한

- 출입자에 대한 출입증 교부 및 보호자 출입기록 작성 보관

③ 진료전문성 강화와 협진을 통해 환자 유출 최소화

❍ 재활의학과 및 외과계열 진료 연계를 통해 환자 진료

- 근골격계 및 정형외과 관련 상병 환자의 재활센터 활용방안 모색

❍ 외과, 정형외과, 비뇨기과, 내과, 마취과 전문 분야별 진료특성화 추진

❍ 지역 주민의 요구도 등에 따라 심혈관센터 운영 검토

④ 건강검진센터 활성화

❍ 재활복합병동 신축 이후 본관 시설확장을 통해 공간 확보

❍ 시설 리모델링을 통해 특수검진, 사업장검진, 학생검진 등 검진수요에

대한 원스톱 시스템 구축 검토

- 내시경, 초음파, 치과, 산부인과 진료 등 검사와 진료를 센터내에서

모두 처리할 수 있도록 동선 구성

- 관내 기업 및 유관기관 종합검진 유치 홍보 등 연계 마케팅 추진

⑤ 노인전문병원 운영방식 개선 방안 연구 용역

❍ 개요

- 운영형태, 진료현황, 인력운영현황, 정책자료 등 종합적 분석을 통하여

노인전문병원의 운영 관련 문제점을 파악하여 합리적 운영방안 모색

❍ 사 업 비 : 19,500천원

❍ 용역기간 : 2019년 10월 ∼ 2020년 1월(4개월)

❍ 추진방향

- 연구용역 결과를 토대로 노인전문병원의 효율적인 경영방안 모색

⑥ 간호사 근무환경 개선을 통한 간호인력 수급 개선

❍ 개요

- 고질적인 간호사 구인난을 해결하고, 간호서비스의 질 향상을 통해

의업수입 증대 기대

❍ 추진방향

- 간호인력확보TF팀을 간호사 소통창구로 전환 추진

- 간호기숙사 신축으로 쾌적한 주거 환경 보장

- 간호학과 졸업예정자 생활장학금 지원제도 지속적 추진

- 신규 간호사 해외연수 등 포상 추진

- 간호사 전용 휴게실, 상담실, 교육장 등 편의시설 제공 추진

- 임금, 복리후생제도를 타 기관과 비교분석해 신규간호사의 조기 직장

문화 정착을 위한 복지·임금제도 보완·확대 추진

- 간호업무 매뉴얼을 분야별로 표준화하여 업무의 효율성 확보

나. 건강한 조직문화 정착

업무효율성 제고를 통한 조직 안정

▰ 교육을 통한 내부직원 역량강화와 부서 업무별 전문성 강화로

업무 효율성 제고

① 내부직원 역량강화를 위한 직원 교육 강화

❍ 외부 전문가 초빙 연 1회 이상 집체 교육 실시

- 부패방지교육, 청렴교육, 폭력예방교육, 적극행정 등

❍ 직종별 직무교육 통한 업무능력 향상 노력

구 분	교 육 내 용	비고
필수교육	∘심폐소생술 ∘질 향상과 환자안전 ∘감염관리 ∘소방안전 ∘환자의 권리와 의무 ∘정보보호/보안 ∘친절교육 ∘폭력예방교육
법정교육	∘산업안전교육 ∘폭력예방 통합교육 ∘개인정보보호 ∘장애인인식개선교육 ∘퇴직연금교육 ∘부패방지교육 ∘아동학대 신고의무자교육
직무교육	∘면허증 또는 자격증 유지를 위한 교육 ∘병원 직원들의 행정교육을 통한 직무능력 강화 ∘의료임상 교육훈련을 통해 전문성 및 경쟁력 강화
특성화교육	∘각종 지표관련 교육 ∘의약품 교육 ∘진정교육 ∘신체 억제대교육 ∘항암교육
기 타	∘외국어, 리더십 등 온라인 교양과목 ∘적극행정, 감정노동자보호교육
신규직원교육	∘필수교육 ∘법정교육 ∘직종별 직무교육 ∘소양교육

② 순환근무 활성화 및 복수직급제로 업무 효율성 제고

❍ 정기적인 순환근무로 고정관념 탈피, 소통과 협업 확대

- 동일 직종내 업무순환(사무, 간호, 영상, 검사, 물리치료실 등)

- 타 업무에 대한 이해와 협업으로 업무처리능률 향상

❍ 부서간 업무 순환

- 순환가능 사무의 분류 및 연구 필요

❍ 복수직급제 운영을 통한 동기부여

- 연공서열 탈피하고 노력하는 직원의 승진기회 부여

③ 부서별 운영(업무추진 등)계획 작성

❍ 운영계획 수립 및 평가에 의한 부서운영

- 부서별 연간 운영계획 작성과 실행을 통한 계획 운영

- 연1회 부서별 업부보고, 월1회 월간업무계획 및 실적 보고

④ 노·사간 이해와 협력 강화

❍ 분기 1회 노사협의회를 통한 상호 의견교환 및 상생노력

❍ 경영상황 수시 공유 노․사 한마음으로 경영안정 관심 노력

❍ 노사간 대화와 협력을 통해 생산성 향상을 위한 방안 논의

⑤ 사내 커뮤니케이션 활동 지원

❍ 직원 건강관리 동호회(야구, 볼링, 산악회 등) 중점 관심 지원

❍ 봉사활동을 통한 사회적 공감대 형성

❍ 직원 참여형 운영체계 정립

- 경영진과 온라인, 오프라인 대화창구 개설(아이디어방, 대화방 운영)

- 직원참여 내부위원회 운영(고객만족친절, 환자안전, 심폐소생술 경진)

- 홈페이지를 통한 경영상황 공개, 개선사항 공유 등

- 직원 만족도 향상을 위해 간담회 개최(연 1회이상)

⑥ 진료비 하이패스 서비스 도입 및 활성화

❍ 개요

- 환자의 신용카드를 등록하여 매회 수납창구 방문 없이 진찰 및 검사 후

일괄 결제하는 진료비 후불결제 서비스

❍ 추진상황

- 2019.  6 지방의료원 연합회에 진료비 후불제 관련 프로그램 개발 요청

- 2019. 12 의료원연합회 시스템과  VAN사와 테스트 및 완료예정

❍ 추진계획

- 사용자 신용카드 등록 및 운영 홍보

- 20. 2월까지 상용테스트 완료 후 서비스 개시

❍ 기대효과

- 수납하기 위해 체감하는 대기시간이 획기적으로 단축 기대

⑦ 의료전달체계 확립 및 활성화

❍ 개요

- 의료기관과의 협력체계를 구축하고 환자의 연속성 있는 의료서비스가

이루어질 수 있도록 진료정보를 제공과 함께 이루어진 진료의뢰· 회송

❍ 추진사항

- 2019. 06. 진료의뢰· 회송 시범사업기관 선정

- 2019. 07. 태안 열린병원 협약 체결

- 2019. 08. 진료의뢰 회송 시범사업 안내 및 홍보

- 2019. 12. 서산 튼튼신경외과 협약 체결

❍ 추진계획

- 지역(서산,태안) 의사협회와 협약 추진으로 지역형 의료전달체계 구축

- 전담인력 지정 및 배치로 사업 활성화

❍ 기대효과

- 구축된 협력진료체계를 활용하여 연속성 있는 의료서비스 제공 기대

⑧ 진료의뢰 협력센터 운영

❍ 개요

- 협력 병·의원간 상호교류 증대와 신속한 의뢰 회송업무 수행을 통해 환자    진료의뢰에 대한 신속한 원스톱 서비스 제공

❍ 추진계획

- 지역내 1차 의료기관과의 진료협력 체결을 통해 환자 의뢰 및 회송 연계

- 상급 종합병원과의 진료협력 체결을 통해 연속성 있는 의료서비스 제공

❍ 기대효과

- 진료 의뢰환자를 위한 전용창구를 통해 접수·수납 절차 간소화

⑨ 차세대 병원정보시스템 구축

❍ 개요

- MEDIOS/KHPOES/PHIS 등 각 버전별 개발 운영으로 개발 표준 없이

직접 코딩 개발로 과다 개발공수 투입 및 개발 생산성이 낮아 사용자 불만 증대

❍ 추진상황

- 2018.12 : 개발 툴 선정 및 연합회 설치(웹스퀘어5)

- 2019.02 : 개발 툴을 이용한 시스템 개발 표준안 마련

❍ 추진계획

- 2020.02 : 개발 표준안에 의한 시스템 설계 및 개발

- 2020.05 : 개발 툴 도입(국도비:38백만원)

- 2020.06 : 시범 의료원 선정 및 차세대시스템 시범 적용

❍ 개선사항

- 운영체제 : Red Hat Linux ⇨ Cent OS Linux

- 개발툴 : X-Internet 기반의 UI 플랫폼 ⇨ 최신 웹표준 기반의 UI 플랫폼

❍ 기대효과

- 최신 개발환경 및 방식 도입으로 최적화된 사용자 UI 제공 및 관리로

사용자 요구사항에 빠른 대응 및 대외 경쟁력 강화 기대

다. 자립경영 체계구축

▰ 수지분석을 통한 특화사업 개발과 진료목표제 시행을 통해 수익을

증진하고 비용절감을 통한 경영수지 개선

① 의업수익 증대 노력

❍ 신포괄수가 인센티브 증대를 위한 모니터링

- 공공성(최대 15%)과 효율성(최대 15%) 증대를 위한 지표 점검

❍ 의사별 합리적 기준에 따른 진료성과 목표 상향 설정

❍ 지역내 사업장 종합검진 적극 유치와 공무원 검진 유치

❍ 대학병원 우수인력 파견 진료 등 적극적인 홍보로 환자유치 노력

❍ 전문재활치료센터 및 내과 분과제 도입으로 전문화 및 특성화 추진

② 비용절감 계획

❍ 자유로운 연차휴가 사용 문화 조성으로 인건비 절감

- 교대근무자 제외한 전 직원 연차 100% 사용 권장 시행

- 인건비 절감액 : 200백만원

❍ 비용절감계획 수립하여 홍보 및 시행

- 증축 건물 신재생에너지 설치와 단열 강화로 에너지 소비 감축

- 공동구매 및 의약품 성분별 입찰 지속 확대(5% 절감 목표)

- 행정비용절감을 위한 전자결재 확대 및 관리비 감소 노력

- 충남도 1회용품 사용저감 추진계획에 따라 1회용품 사용줄이기 실천

③ 부채관리 계획에 의한 경영지표 개선

❍ (고정부채) 일반직원까지 퇴직연금 확대로 퇴직금부채 감소

❍ (유동부채) 약품비 결재기간은 6개월 이내로 하고, 그 외 재료비,

관리비는 기한내 지급하여 유동부채 최소화

❍ 전직원 연차사용 독려를 통해 인건비 절감하여 부채 감소

□ 시민 중심 의료서비스 제공

가. 대외 인지도 향상

▰ 모든 시민들이 의료원의 존재를 인식하고 시민을 위해 반드시

필요하다는 의식을 가질 수 있도록 노력

① 친절한 의료원상 정립을 위한 지속적인 노력

❍ 개요

- 지역거점공공병원으로서 시민들에게 친절하다는 인식을 심어주기
위해 친절을 최우선 과제로 추진

❍ 현황

- 친절위원회를 통한 병원내 친절교육 및 친절직원 추천

- 친절문화 생활화를 위해 부서별 친절인사 정례화(부서별 1일 1회)

- 현관 안내데스크에 안내직원 전담배치(어르신, 외국인)

- 외래, 입원환자 대상 고객만족도 조사, 실태 파악, 전 직원 공유

- CS 강사 초빙하여 전 직원 대상 친절 및 서비스 교육 실시

- 전 직원 귀감이 되도록 의료원 게시판에 공적 내용 공표

- 전 직원 대상 내부만족도 조사 및 공유( 연2회)

❍ 추진계획

- 친절직원 선발 및 표창 월 1회로 확대 시행

- 친절직원 연말 해외여행 등 포상 우선과제로 시행

② 병원 홍보를 통한 이미지 제고

❍ 병원 로비 멀티비전 설치 및 TF팀 운영

- 멀티비전 활성화 TF팀 구성으로 홍보 역량 강화

* 지속적인 홍보 TF팀 운영으로 홍보컨텐츠 유지·개발

❍ 병원 홍보를 위한 캘린더 제작 배포

- 예산 : 10,000천원(2,500원×4,000매)

- 농촌지역 경로당 등 방문 홍보 배포

- 병실 부착 및 내원환자 제공을 통해 홍보효과 극대화

③ 대외협력 활동을 통한 인지도 상승

❍ 국·공립대학병원과의 인력 파견을 통한 대외 인지도 상승

❍ 간호대학 MOU체결을 통해 간호인력 실습교육 지원

❍ 심폐소생술 교육사업 활성화를 통한 대외 인지도 제고

❍ 서산시 보건소 및 유관기관과 연계하여 취약계층 지원 강화

❍ 감염감시체계(KONIS) 참여를 통한 감염예방활동 강화

나. 거버넌스 구축

▰ 지역 주민들의 참여를 통해 요구사항 등을 수렴하여 정책에 반영하고

운영 상황을 공유함으로서 지역거점 공공병원으로서의 역할 수행

① 주민참여를 통한 지역주민과의 소통

❍ 개요

- 지역사회 지역주민의 참여를 확대하여 투명하게 열린 병원을

지향하고 지역주민의 의견을 정책에 반영

❍ 현황

- 연 2회 주민참여위원회를 통해 지역주민 의견 반영

- 주민참여위원회 정례회의(6월, 12월) 운영

- 사업 계획 및 경영상황에 대한 설명 및 의견 청취

- 지역내 각계각층 인사를 주민참여위원회에 위촉

❍ 추진계획

- 위원회 요구사항을 사업계획에 적극 반영

- 정례회의 및 임시회의 수시개최를 통해 지역 의견 수렴

다. 정보공개를 통한 투명성 확보

▰ 운영의 투명성을 제공하고 주민의 알권리를 충족시킴으로서

경영개선 유도 및 주민 인지도 제고 기대

① 투명하고 합리적인 운영

❍ 개요

- 정기적인 병원정보 공시를 통하여 투명성 확보

❍ 현황 :

- 홈페이지 및 정보공개사이트를 통해 정보 수시 공개

- 홈페이지 입찰공고, 채용공고, 업무추진비 집행사항 공개

- 보건복지부 통합공시시스템을 통해 운영전반에 관한 사항 공개

❍ 추진계획

- 정보공개 및 신고센터 운영을 통해 투명성 제고

- 홈페이지에 채용비리 신고, 부패·공익침해 신고, 채용정보 공개     사이트 운영을 통해 시민 참여 및 감시활동 강화

Ⅴ		당면 현안 사항

□ 간호기숙사 신축

▰ 간호사의 안정적 근무 환경을 제공하고자 주거복지 개선으로

간호인력 이탈을 방지하고 간호인력 수급 계기 마련

□ 사업 개요

❍ 위    치 : 충남 서산시 동문동 210-5번지 외 3필지

❍ 토지현황 : 도시지역, 제2종 일반주거지역

❍ 사 업 비 : 총 7,120백만원(부지매입비 2,600, 건축비 등 4,520)

❍ 사업기간 : 2019년 ～ 2020년(2년)

□ 추진상황

❍ 2018. 10. 10.  2019년 지역거점공공병원 기능보강 추가 사업계획서 제출

❍ 2018. 12. 17.  2019년 지원계획 확정 통보 (간호기숙사 증축)

❍ 2019. 06. 17.  지방재정투자 심사 승인

❍ 2019. 10. 11.  충청남도 공유재산 관리계획 수정가결

❍ 건축 규모 변경(안)

구 분	변경 전	변경 후
사업비	3,180백만원	4,520백만원
사업기간	2019년 ~2020년(2년)	2019년 ~ 2020년(2년)
규모	부지 1,319㎡	부지 1,319㎡
건축	1,530.08㎡(지상 4층)	2,174.24㎡(지상 5층)
수용인원	52명(2인실 24실,1인실 4실)	96명(2인실 48실)

□ 향후계획

❍ 충남도와 협의하여 토지매입 절차 이행

❍ 사업계획 변경 승인 후 설계용역 입찰공고 시행

□ 주차타워 설치

▰ 복합병동 건립에 따른 주차면 감소와 내원환자 및 차량이용

내원객의 증가로 인한 주차편의 제공

□ 사업 개요

❍ 규    모 : 2층 3단, 연면적 4,200㎡

❍ 사 업 비 : 3,900백만원(국도비 50%)

❍ 사업내용 : 철골주차장, 주차면 200대(1층 67대, 2층 62대,지붕층 71대)

❍ 사업기간 : 2019. 01월 ∼ 2020. 12월말

❍ 배치도 및 조감도

< 배치도 >	< 조감도 >

※ 총 주차면 272대 [ 주차전용건축물(200대) + 그 외주차면(72면) ]

□ 그동안 추진현황

❍ 2018. 4월    2019년도 기능보강사업계획서 복지부 제출

❍ 2018. 9. 20.  기능보강사업 가내시 확정

❍ 2018. 10.10.  주차장부지내 간호기숙사 증축 추가 사업계획서

제출결과에 따라 사업변경 추진(면적 및 층수)

❍ 2019. 02. 28.  2019년 기능보강사업 확정 보류(간호기숙사, 주차시설)

* 기숙사 건립 토지 미확정으로 인한 보류

❍ 2019. 09. 26.  2019년 기능보강사업 사업변경 신청

□ 추진상 문제점

❍ 공사 중 환자 및 병원이용객 주차불편 ⇨ 주변 토지 임대 및 공용주차장 활용

□ 향후 추진계획

❍ 주차이용이 감소되는 장례식장 리모델링사업 일정에 맞춰 사업 추진

□ 장례식장 리모델링 공사

▰ 장례식장 노후화로 인한 시설 리모델링을 통해 깨끗한 환경을

제공하고 공공의료 기관으로 소임을 다하고자 함

□ 사업 개요

❍ 위    치 : 충청남도 서산시 중앙로 149 현 장례식장

❍ 사업규모 : 3층 6실(연면적 1,684㎡) 내부 리모델링 공사

❍ 사 업 비 : 2,200백만원(국비 1,100백만원, 도비 1,110백만원)

❍ 사업기간 : 2019. 01월 ∼ 2020. 5월

□ 추진상황

❍ 2018. 10. 10. 2019년 지역거점공공병원 기능보강 추가 사업계획서 제출

❍ 2019. 09. 17. 내진성능평가 완료(내진보강 없음)

❍ 2019. 09. 26. 2019년 기능보강사업 사업변경 기본 설계서 심의신청

□ 추진상 문제점

❍ 공사 중 추진상 문제점

- 소음, 진동, 분진 등으로 장례식장 운영에 어려움이 예상

- 직원 인건비(14명) 지급문제 및  수입 감소 우려(월간 약 3.2억원)

❍ 공사 중 대책

- 공사중 본관 지하(수국실, 세탁실 등) 최소 2개 빈소 운영으로

운영비 확보 노력(인건비, 관리비 등)

- 최대한 공사기간을 단축하여 운영손실 감소 노력

□ 향후계획

❍ 2년간 수입 분석 결과 3월∼6월 비수기 공사진행 계획

❍ 실시설계 완료 후 리모델링공사 입찰공고 등 사업진행 계획

□ 중환자실 및 수술실 개보수 공사

▰ 노후화된 본관 건물의 개축계획에 따라 사전 중환자실 및

수술실을 이전하여 개축공사 완료 전까지 진료공백 없이 운영

□ 사업 개요

❍ 위    치 : 충청남도 서산시 중앙로 149

❍ 사업규모 : 응급의료센터 2층 661㎡

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000백만원, 도비 1,000백만원)

❍ 사업기간 : 2020. 01월 ∼ 2020. 12월말

❍ 사업내용:

- 수술실 및 중환자실 재배치

- 응급실 ↔ 중환자실 ↔ 수술실용 E/V 설치

< 배치도 >	< 조감도 >

□ 추진 상항

❍ 2019. 10. 01. 2020년 지역거점공공병원 기능보강 추가 사업계획서 제출

❍ 2019. 11. 11. 2020년 지방의료원 기능보강사업 추가 사업 확정

□ 향후 계획

❍ 입찰공고 및 행정절차에 맞춰 단계적으로 사업 시행

❍ 응급의료센터의 운영에 맞춰 안전상 문제없이 진행

□ 본관동 개축 공사

▰ 재활복합병동 완료 후 기존병동과의 기능을 연계하여 시설

재배치와 노후화된 시설 개선

□ 사업 개요

❍ 위  치 : 서산시 중앙로 149 본관동

❍ 규  모 : 본관증축 12,799㎡, 지하1층 지상8층

❍ 예상사업비: 49,800백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ∼ 2025. 12월

❍ 사업내용 : 단계별 본관 개축

< 모형도 >	단계별 진행

□ 추진상황

❍ 2019. 10월 본관 리모델링과 신축에 대한 비교 연구용역 완료

❍ 2020. 01월 본관 개축 투자심사 의뢰

□ 기대효과

❍ 현대화된 건물 신축으로 지역주민들에게 깨끗한 환경을 제공하고

미충족 의료서비스 보완

❍ 현대화된 시설 확충으로 충남 서북부 지역 공공의료 거점병원

으로서의 역할을 다하고, 사회적 책임 의료서비스 제공 기여

Ⅵ		2020년도 재정운영 계획

□ 세입·세출 예산(안) 요약

(단위 : 백만원)

2020년 예산(안)		2019년 최종예산	2019년 당초예산
	증 감
67,500	3,580	63,920	56,800
	10,700	3,580	10,700

(단위 : 백만원)

구 분			2020년 예 산	2019년 예 산	증 감	주요 증감 사유
세입	계		67,500	56,800	10,700
	의료수익	소 계	36,204	29,913	6,291
		입원수익	17,755	14,923	2,832	진료과 증설 및 수가인상
		외래수익	16,075	12,718	3,357	진료과 증설 및 수가인상
		수탁진료수익	12	12	-
		기타의료수익	2,362	2,260	102	건강검진 활성화
	의료외수익		7,545	7,342	203	기부금 및 수탁사업 수입 증가
	자본적수입		18,037	13,098	4,939	국도비 증가 (기숙사 증축 등)
	이월금수입		5,714	6,447	△733
세출	계		67,500	56,800	10,700
	의료비용	소 계	39,001	33,042	5,959
		인건비	24,103	20,184	3,919	진료과 증설 및 인건비 인상
		재료비	5,461	5,003	458	진료과 증설
		관리비	9,437	7,855	1,582	4대보험료, 복지포인트, 외주용역비 등 증가
	의료외비용		4,789	4,241	548	수탁진료사업비 증가
	자본적지출		20,348	16,755	3,593	기능보강사업비 증가(기숙사증축 등)
	과년도미지급금		3,200	2,600	600
	예비비		162	162	-

□ 재정운영 계획 및 경영목표

(단위 : 백만원)

구 분			2018년 실적	2019년 예상	2020년 목표
경상수지			△778	△658	△203
수 입			32,355	35,440	43,749	(증 8,309)
	의업수입		26,604	29,416	36,204	(증 6,788)
	의업외수입		5,751	6,024	7,545	(증 1,521)
비 용			33,133	36,098	43,952	(증 7,854)
	의업비용		29,757	32,358	39,001	(증 6,643)
		인건비	19,525	21,559	24,103	(증 2,544)
		관리비	5,524	6,118	9,437	(증 3,319)
		감가상각비	(415)	(410)	(420)	(감 10)
		재료비	4,708	4,681	5,461	(증 780)
	의업외 비용		3,376	3,740	4,951	(증 1,211)
의업수지 목표			89.4%	90.9%	92.8%	(증 1.9%)

《 목표설정 내역 》                                    (단위 : 백만원)

구 분	주 요 요 인
의업수입 (6,788증)	◊ 입원수입(증 3,891) - 진료과 증설 ⇨ 4내과 569, 5내과 569, 재활의학과 591 - 수가인상 1.7% - 복합병동 병상 운영 ◊ 외래수입(증2,637) - 진료과 증설 ⇨ 4내과 332, 5내과 332, 재활의학과 247 - 수가인상 1.7% ◊ 건강검진센터 : ’18년 1,685 예상 ⇨ ’20년 1,891백만원(증 206) ◊ 기타 수입(증 54) (외부혈액공급 4, 수탁검사 14, 수탁진료 12, 직원식대 24 등 증)
의업외수입 (1,521증)	◊영안실수입(증 272) ◊기부금 및 수탁사업(증 998) (농어촌상생협력기금 등) ◊기타의료외수익 (증 251) (임대료수익 및 유형자산처분 등)
비용증가 (7,854증)	◊임금인상분(증 2,544) (진료과 증설 및 인력증원 2,244, 기본급 2.04%인상 300) ◊재료비 : 진료과 증설에 따른 의약품, 재료비 증가(증 780) ◊관리비 : 4대보험 등 복리후생비(증 257), 세금 및 공과금(증 338), 외주용역비 등(증 2,724) ◊의업외비용: 파견의료인력인건비 등 보조사업(증 394), 영안실운영비 등(증 817)

□ 2020년 자체수입 목표 산정조서

(단위 : 백만원)

진료과	2018년 실적			2019년 예상 실적			2020년 목표수준
	계	입원	외래	계	입원	외래	전년도 수입액	수가 인상분 (1.7%)	자연 증가액 (10%)	진료과 증설등	의료수입 목 표 (합계)
계	32,354	13,051	19,303	35,440	13,864	21,576	35,440	496	3,194	4,619	43,749
1 내 과	2,820	2,135	685	3,166	2,373	793	3,166	53	317	-	3,536
2 내 과	1,716	1,157	559	1,551	940	611	1,551	26	155	511	2,243
3 내 과	1,849	1,208	641	553	306	247	553	10	55	282	900
4 내 과	4	4	0	0	0	0	0	0	0	900	900
5 내 과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
1 외과	749	612	137	923	765	158	923	16	92		1,031
2 외과	563	449	114	709	563	146	709	12	71		792
1정형외과	2,228	1701	527	3,082	2,477	605	3,082	52	308		3,442
2정형외과	1,691	1,359	332	1,850	1,450	400	1,850	31	185		2,066
1신경외과	1,924	1,521	403	2,182	1,684	498	2,182	37	218		2,437
소아과	14	3	11	80	3	77	80	1	8		89
산부인과	289	44	245	414	84	330	414	7	41		462
1비뇨의학과	2,671	1260	1411	3,209	1,523	1,686	3,209	55	321		3,585
2비뇨의학과	872	455	417	754	355	399	754	13	75		842
치 과	401	4	397	265	5	260	265	5	27		297
마취통증의학과	1	1	0	1	1	0	1	0	0		1
이비인후과	219	42	177	234	30	204	234	4	23		261
영상의학과	17	0	17	11	4	7	11	0	1		12
1가정의학과	50	0	50	61	1	60	61	1	6		68
2가정의학과	0	0	0	86	1	85	86	1	9		96
1 신경과	1,847	966	881	2,609	1,149	1,460	2,609	44	261		2,914
2 신경과	0	0	0	199	36	163	199	0	0	△199	0
안과	54	8	46	118	10	108	118	2	12		132
재활의학과	0	0	0	15	5	10	15	1	2	838	856
정신건강의학과	0	0	0	134	4	130	134	2	13	138	287
응급의학과	4,634	122	4512	5,096	95	5,001	5,096	87	510		5,693
건강검진센터	1,573	0	1573	1,685	0	1,685	1,685	36	170		1,891
기타의업	417	0	417	429	0	429	429	0	42		471
영안실	4,168		4,168	3,882	0	3,882	3,882	0	272		4,154
기타	1,583		1,583	2,142	0	2,142	2,142	0	0	1,249	3,391

□ 참고사항 : 2019년 실적은 11월까지 확정내용을 바탕으로 연간 수입예상액으로 작성함.

∎ 2020년도 진료과 목표수입 43,749백만원 (전년도 35,440백만원 보다 8,309백만원 증)

- 수가인상(1.7%)에 따른 수입증가 ⇨ 496백만원

- 적정진료 및 맞춤형 진료를 통한 목표 설정(10%)에 의한 수입증가 ⇨ 3,194백만원 증

(학생검진 및 건강증진사업 유치 206백만원, 상례원 272백만원, 각 진료과 약 10% 2,716백만원)

- 내과 증설 및 재활의학과 활성화, 2신경과 폐과에 따른 수입 증감 반영 ⇨ 3,370백만원 증

- 기타 ( 기부금 및 수탁사업수입 ) ⇨ 1,249백만원 증

□ 총액인건비 산정조서

(단위 : 백만원)

구 분	수 입		총 인건비		인건비 비율(%)
	전기(’19)	당기(목표)	전기(’19)	당기(’20)	전 기	당기(목표)
합 계	35,440	43,749	20,959	24,946	59.1%	57.0%
의 료	29,416	36,204	20,184	24,103	68.6%	66.6%
의료외	6,024	7,545	775	843	12.9%	11.2%

《 세부 인력운영계획 》

(단위 : 백만원 , %)

구 분		정 원	현 원	운영계획(명)		인건비		증가율 (%)
				전 기	당 기	전 기	당 기
합 계		374	314	305	334	20,959	24,946	19.0
의료	소 계	358	298	286	318	20,184	24,103	19.4
	원 장	1	1	1	1	120	136	13.3
	의 사	35	30	28	32	6,639	8,007	20.6
	간호사	151	104	112	120	5,946	6,900	16.0
	약 사	4	3	4	3	390	491	25.9
	사무직	30	28	28	30	1,633	1,664	1.9
	보건직	57	47	43	53	2,212	2,972	34.4
	기술직	13	10	11	11	637	652	2.4
	기능직	67	53	50	63	2,355	2,870	21.9
	계약직	0	22	9	5	252	411	63.1
의료외	소 계	16	16	19	16	775	843	8.8
	정규직	16	14	17	16	709	843	18.9
	계약직	0	2	2	0	66	-	△100

<작성기준>

∎ 정    원 : 도지사 승인된 정원 / 현원 : 2019년 말기준 현원

∎ 운영계획 : 직종별 인력운영 계획

- 현원에 인턴 2명, 비상근 의사인력 2명 포함.

- 의  료 : 인건비 계정에서 예산을 집행하는 인력

- 의료외 : 인건비 계정이 아닌 다른 계정에서 예산을 집행하는 인력(장례식장, 공공사업 등)

1) 전기: 의료사회 사업 99백만원, 공공보건사업 42백만원, 장례식장 709백만원

2) 당기: 의료사회 사업 100백만원, 공공보건사업 인건비 42백만원, 장례식장 843백만원

□ 부채 관리계획

(단위 : 백만원)

구 분	항목별	2019.현재액 (19년말 추계)	2020.관리계획
			목표액	증 감	관리계획
계		15,205	14,459	△746
고정부채	지역개발기금	1,389	1,111	△278	- 지역개발기금 상환일정에 맞춰 상환
	퇴직급여충당금	9,686	9,586	△100	- 의사 퇴직연금 및 일반직원 퇴직예금 적립
	고유목적사업 준비금	-	-	-
	의료발전 준비금	1,304	1,189	△115	- 고유목적사업 설정 목적에 맞게 의료장비 구입
	소 계	12,379	11,886	△493
유동부채	매입채무	879	870	△9	- 약품비 6개월 이내 대금지급
	미지급금	54	40	△14	- 15일 이내에 지급
	예수금	385	385	-	- 세금 및 보험 등
	미지급비용	1,230	1,000	△230	- 익월 말 결재 실시 (현 상태 유지)
	유동성장기 부채	278	278	-	- 지역개발기금 당기상환 일정에 맞춰 상환
	소 계	2,826	2,573	△253