- 2018년 상반기 -

주요업무 추진계획

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 기능 □ 예산현황 Ⅱ. 주요업무 추진상황 □ 총 평 □ 분야별 추진실적 및 계획 Ⅲ. 참고사항 □ 당면 현안사항 □ 간부명단

Ⅰ. 기본 현황

□ 기구 및 기능

① 기 구 :

<정․현원 현황>

구 분	계	원장	의사	약사	사무	간호	보건	기술	기능	계약
정 원	294	1	27	2	20	143	39	10	52	-
현 원	301	1	27	1	20	143	39	10	52	8

※ 육아휴직 8명(전원 간호사) 포함

<시설․장비 현황>

❍ 건물 및 토지 : 지하 2층 지상 4층(42,907㎡ / 24,689㎡)

❍ 허가병상 : 240병상(급성기212, 중환자 8, 완화의료 20)

❍ 주요의료장비 : MRI, CT외 145종 보유

② 주요기능

《미 션》

도민의 건강증진을 실현하는 공공의료 중심병원

《비 전》

	- 양질의 진료로 신뢰받는 병원
	❍ 양질의 의료서비스 제공 ❍ 주민들의 요구에 맞추어 진료과 개설 및 운영
	- 주민에게 친절·나눔·봉사를 실천하는 병원
	❍ 환자 중심의 친절한 병원 만들기 ❍ 환자 중심의 감동을 통한 병원 신뢰관계 구축
	- 포괄적 의료서비스 제공을 통한 공공의료 실현
	❍ 공공의료서비스 범위 확대 ❍ 무료진료 프로그램 개발 및 사업 확대
	- 공공성과 효율성의 조화로 자립경쟁력 확보
	❍ 경영개선 참여분위기로 지속가능한 경영기반 마련 ❍ 노사협력 강화 및 중장기 경영개선 계획 수립

□ 2018년 예산현황 (백만원)

구분	세입					세출
	합계	의료수입	의료외수입	자본적수입	이월금수입	합계	의료비용	의료외비용	자본적지출	미지급금 등
2017년	48,454	29,330	3,468	5,644	10,012	48,454	26,674	1,998	11,304	8,478
2018년	52,121	31,750	3,983	8,549	7,839	52,121	29,440	2,639	12,005	8,037

< 2018년도 예산규모 >

(단위 : 백만원)

구 분			2018년 예 산	2017년 예 산	증 감	주요증감사유
세입	계		52,121	48,454	3,667
	의료수익	소 계	31,750	29,330	2,420
		입원수익	20,058	16,397	3,661	5층 증축에 따른 입원환자 수입증가 - 병동 68병상
		외래수익	7,337	7,888	△551	전년도 수입감안하여 예측
		기타의료수익	4,355	5,045	△690	검진수입 증가
	의료외수익		3,983	3,468	515	보조금 사업증가 - 의료인력인건비지원사업
	자본적수입		8,549	5,644	2,905	출염금 증가 - 5층 증축 및 주차장 확장사업
	이월금수입		7,839	10,012	△2,173	현금이월액 감소 - 국고보조사업 이월금 감소
세출	계		52,121	48,454	3,667
	의료비용	소 계	29,440	26,674	2,766
		인건비	16,569	15,154	1,415	7월 인건비인상 3.5%, 병동증축으로 인한 간호사채용
		재료비	6,320	6,078	242	환자 증가에 따른 비용증가
		관리비	6,551	5,442	1,109	환자 증가 및 증축에 따른 비용증가
	의료외비용		2,519	1,878	641	의료인력 인건비 지원사업 증가
	자본적지출		12,005	11,304	701	지역개발기금 상환금 증가
	과년도미지급금		8,037	8,478	△441	부채 감소
	법인세		-	-	-
	예 비 비		120	120	-

Ⅱ. 주요업무 추진상황

□ 총   평

진료과 다양화를 통한 경영개선 효과

- 비뇨기과, 안과, 이비인후과 등의 마이너 진료과의 환자 증가

↳ 전립선 치료, 백내장 수술, 난청질환 진료 등

5층 증축으로 입원 병실 확충 및 감염병 대응 가능

- 240병상 ⇨ 316병상(음압병실 6병상)

지역에 꼭 필요한 공익사업 강화

- 간호간병 통합 서비스 병동(67병상 → 141병상)

- 가정간호 방문 서비스 천안, 아산 지역까지 확대 운영

- 저소득층 진료비 지원사업(도비)

↳ 취약계층 적립선, 척추, 어깨, 인공관절 진료지원 사업

□ 주요성과로는

❍ 전년 동기간 대비 경영개선

- 5월말 손익(흑자전환) : 9백만원(전년대비 969백만원 증가)

❍ 친절도 평가 향상 : 2017년(93.14점), 2016년(89점)

❍ 병동 증축 공사 완공 ⇨ 8월부터 병상증설 운영

- 간호간병통합서비스병동(68병상),격리병동(6병상),기숙사(15실)

❍ 공공의료 서비스 강화

- 치매 검진사업 시행, 산재재활인증의료기관 인증, 호스피스 전문기관 지정

□ 아쉬웠던 점은

❍ 증축으로 인한 병실 부족으로 입원 환자 유치 미흡

- 공사로 인한 주차장 부족으로 환자 불편 야기

↳ 병상가동율 2016년(92.7%), 2017년(86.9%)

□ 앞으로

❍ 5층 병동 완공 후 전 직원이 합심하여 입원환자 유치 운동 전개

❍ 재활간호간병통합서비스 확대 운영 및 흑자운영 목표 달성

❍ 8월부터 재활의학과 소아재활 전문치료센터 운영

□ 분야별 추진실적 및 계획

【1】5월말 경영수지

❍ 운영현황

- 진료인원                                        (단위 : 명)

구 분	계	입 원	외 래	검 진	병상가동율
2017.05	88,767	28,164	44,398	16,205	80.6%
2018.05	97,881	29,896	51,529	16,456	89.4%
증 감	9,114	1,732	7,131	251	8.8%

↳ 전년 동기대비 10.3%(9,114명) 증가

- 손익현황                                   (단위 : 백만원)

구 분	손 익	수 입	비 용	비 고
2017.05	△960	11,370	12,330
2018.05	9	13,707	13,698
증 감	969	2,337	1,368

↳ 진료과의 다양화를 통한 수입증가로 5월말 손익 흑자전환

❍ 홍보강화를 통한 수입증대

- 대형병원 및 유관단체와 업무협약을 통하여 공공병원으로서

역할 강화 및 지역주민 편의 제공

↳ 업무협약 13건, 소식지 홍보 21,000부, 보도자료 40건

❍ 비용절감을 위한 노력

- 1월~6월 인건비 3.5%(170백만원) 인상분 반납

- 연차휴가 100%사용(300백만원)으로 비용절감

앞으로
			• 간호간병통합서비스 병동 증설(68병상) 및 산재보험 재활인증의료기관 선정을 통한 환자 유치 • 6월 호스피스전문기관 지정등 지역주민요구에 부응하는 의료 환경 및 진료서비스 개선을 위해 최대한 노력

【2】간호간병통합서비스 확대 운영

개인과 가족에게 부담이 되는 간병문제 근본적 해결 위해

보호자 없는 간호간병통합서비스 확대 운영

환자가족 등 간병부담 해소 및 차별화된 공공의료서비스 제공

❍ 간호간병통합서비스 병동 운영실적

- 2018년 5월말 실적(연인원) : 8,803명 / 월 평균 1,761명

↳ 병상가동율 : 87%(2018년 5월말)

❍ 간호간병통합서비스 병동 확대 운영

- 2017년 ~ 2018년 국고지원사업을 통하여 병상 확대

↳ 67병상 → 141병상(음압병상 6병상) 8월부터 운영

- 지역주민을 위한 포괄적 의료체계 구축, 공공의료기관 위상 확립

【3】가정간호서비스 사업

의사 처방에 따라 가정전문간호사가 환자의 거주한 장소를

직접 방문하여 필요한 건강관리를 직접제공

만성질환 환자의 지속적 관리 및 가족들의 수발능력의 감소에

따른 의료이용의 편의 도모

❍ 가정간호사업의 효과

- 환자와 가족에 대한 상담과 교육·훈련을 통하여 삶의 질

향상 및 질병으로 인한 부담경감

- 환자의 건강회복을 저해하는 요인의 발견 및 중재로 효율적인

건강관리 도모

앞으로
			• 가정간호사업을 천안, 아산이외 지역까지 확대 시행 • 목표 : 월평균 방문건수 200건

【4】공공보건사업

의료소외계층에 대한 체계적인 지원 및 관리

❍ 도비 지원사업

- 취약계층 적립선, 척추, 어깨, 인공관절 진료지원 사업

↳ 2018년 현재 실적(검진 102명, 수술 35명)

- 보호자 없는 병실 운영(15개 호실)

❍ 자체 사업

- 다문화 가족 및 외국인 진료지원 : 목표 100명(2017년 80명 시행)

- 취약계층(독거노인등)을 위한 의료봉사

↳ 2018년 목표 : 900명(2017년 843명 시행)

- 301네트워크사업 : 보건소, 병원, 주민센터와 연계체계 구축

❍ 취약계층 검진 사업

- 조기치매 검진사업 : 치매진단, 감별검사 실시(뇌CT 포함)

- 취약계층 건강검진 및 예방접종사업(연계기관 34개소)

앞으로
			• 조기치매 검진사업을 확대 운영하여 국가정책 동참 노력 • 의료 취약계층 환자를 위한 공공의료 사업 개발

【5】호스피스 전문기관 지정

의료적으로 치료효과를 기대하기 어려운 말기환자에게

신체적 고통과 경제적 부담을 최소화하는 완화의료 확대

❍ 시설개요

- 인력 : 20명(전문의 2명, 간호사 10명, 사회복지사 1명, 기타 7명)

- 시설 : 20병상 운영 중(원예·음악 등 완화요법 프로그램 실시)

- 운영실적 : 연인원 2,236명(2018년 6월말)

앞으로
			• 천안, 아산지역의 유일한 호스피스 병동을 운영함으로서 민간병원이 수행하지 못하는 공공의료 지속적 시행

【6】산재 재활인증의료기관 인증

산재 근로자에 대한 집중적인 전문재활 치료 실시로 재활

치료 효과 극대화 및 장해 최소화를 통한 사회복귀 추진

❍ 대상자(산재노동자 중 집중재활치료 대상)

↳ 규정에 명시된 수술 및 기간 이내의 환자

- 뇌혈관질환, 철추질환, 슬관절, 견관절, 고관절 질환

- 슬관절, 견관절, 고관절 질환자

- 적극적 재활치료의 효과가 기대 되는 소견이 있는 환자

앞으로
			• 민간병원에서 회피하는 재활환자를 수용할 수 있는 공공의료재활 서비스를 제공하기 위해 노력

【7】지역공공의료 자문위원회 운영

지역사회의 환자안전 및 공공보건의료산업 육성․지원을 위해

경쟁력을 강화하고 진료현장에서 발생하는 진료․환자안전상의

문제해결 및 연구개발 능력 향상 등을 지원

❍ 공공의료 자문위원회 기능 및 역할

- 공공의료 계획 수립 시 지역공공의료의 실태와 공공의료서비스

개선을 위한 기술 및 지원 지도편달 등 천안, 아산 지역공공의료

확충에 관한 전반적인 사항 자문

❍ 자문 분야 및 구성

- 자문분야 : 환자안전, 공공보건, 복지, 다문화, 취약계층 진료 등

앞으로
			• 지역에 꼭 필요한 공공의료기관으로서의 역할을 제대로 수행하기 위하여 자문위원들의 의견 적극 반영

【8】적극적인 홍보 시행

지역별 중점 타겟 대상을 선정하여 맨투맨 네트워크 확대

고객의 요구와 공감적 소통을 통해 지속적인 고객관리

❍ 직원 홍보단 구성

- 지역별 7개조 전담직원 지정(매월 순회방문)

❍ 자발적인 전직원 홍보

- 전직원 거주지 인근 아파트 및 노인정 홍보 : 리플렛, 소식지 배부

- 직원차량에 차량용 스티커 부착(140대)

❍ 전략적 홍보 시행

- 소식지 발행(격월), 홍보 팜플렛(진료과, 건강검진, 상례원) 제작

- 시내버스 홍보(200대) : 년1회 시행

❍ 협약을 통한 환자 유치 : 13개 기관과 진료업무협약(2018. 05월말)

↳ 2018년 현재 협약기관 318개 기관

【9】친절도 평가 향상

친절도 향상으로 인한 전직원 인식 개선을 통한 환자 유치

환자위주의 병원운영을 위하여 주변환경 개선, 직원친절교육,

차별화된 의료서비스 제공

❍ 친절도 평가결과

- 2017년 결과 ⇒  평균 93.14점(진료과 92.86, 진료접점부서 93.43)

↳ 2016년 평균 89점(진료과 90.25, 진료접점부서 87.75)

❍ 친절도 제고를 통한 병원 이미지 개선

- 전부서 매월 친절교육을 통한 친절도 향상

- 매일 전 직원 아침 맞이 친절인사

- 친절위원회에서 정기적(분기별)으로 자체 평가 및 포상

- 간부직원 1층 로비 매일 안내순환 근무

Ⅲ. 참고사항

□ 당면 현안사항

【1】주차장 확장 사업

추진 중인 증축공사 완료시 이용환자 증가로 주차공간 부족

- 주차장과 본관동 연결 브릿지 설치로 주차장 접근성 용이

- 의료원 후면의 산책로 조성으로 쾌적한 환경 제공

□ 사업 개요

❍ 위    치 : 현 부지 4층 둔턱

❍ 규    모 : 부지면적 3,977㎡, 113대(일반형 51대, 확장형 62대)

❍ 공사기간 : 2018년 06월 ∼ 11월(6개월)

❍ 사 업 비 : 10억원

❍ 주차대수 : 261대(현재) → 367대(확장후)

□ 그동안 추진현황 및 계획

❍ 2018.  4 ～  6 : 설계

❍ 2018.  7 : 설계심의 및 시공업체 선정

❍ 2018.  8 ～ 11 : 착공 및 완료